Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2020
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z4F2B6C1BC
Oggetto: Fornitura macchinari sportivi per Sport Club a.s.d. a r.l.
Importo aggiudicato: € 4365.00
Somme liquidate: € 4365.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fisico srl
    CF: 02177820681
  • Fisico srl
    CF: 02177820681
CIG: Z292B6D9CF
Oggetto: Fornitura di nuova piattaforma software Wildix
Importo aggiudicato: € 4453.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFONET SAS DI ABBATE WALTER & C.
    CF: 07425300014
  • INFONET SAS DI ABBATE WALTER & C.
    CF: 07425300014
CIG: ZE02B79270
Oggetto: Servizio di manutenzione presso la piscina e bar in Via Di Vittorio 18 Venaria Reale
Importo aggiudicato: € 1056.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mustop di Vincenzo Ferrante
    CF: 04304490016
  • Mustop di Vincenzo Ferrante
    CF: 04304490016
CIG: ZCD2B96100
Oggetto: Fornitura di prodotti per la pulizia per gli asili nido gestiti da ASM
Importo aggiudicato: € 1952.38
Somme liquidate: € 1613.30
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERMOS CHEMICAL SNC di Perdoncin Cesare
    CF: 01957740010
  • PERMOS CHEMICAL SNC di Perdoncin Cesare
    CF: 01957740010
CIG: ZD92B96D0F
Oggetto: Ripristino gruppi di continuità c/o locale tecnico Sport Club Venaria
Importo aggiudicato: € 2275.00
Somme liquidate: € 2275.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELECTRA 2000 DI CAVALLO PIERO & C.SAS
    CF: 07870970014
  • ELECTRA 2000 DI CAVALLO PIERO & C.SAS
    CF: 07870970014
CIG: Z692B9A13B
Oggetto: Aggiornamento del Certificato di Prevenzione Incendi a seguito di adeguamento ed ampliamento Sport Club
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Russo Ingegneria Srl
    CF: 10914620017
  • Studio Russo Ingegneria Srl
    CF: 10914620017
CIG: ZD72BA22E3
Oggetto: Servizio di manutenzione ASMCard 2020
Importo aggiudicato: € 3840.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • H & S CUSTOM SRL
    CF: 01723720031
  • H & S CUSTOM SRL
    CF: 01723720031
CIG: Z0C2BA5806
Oggetto: Software standard e-procurement - Canone di assistenza "help desk operatori economici"
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli SpA
    CF: 02066400405
  • Maggioli SpA
    CF: 02066400405
CIG: Z0C2BA5806
Oggetto: Fornitura traffico B2B Agyo (50000 fatture)
Importo aggiudicato: € 4375.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGETTO STUDIO S.R.L.
    CF: 02155720234
  • PROGETTO STUDIO S.R.L.
    CF: 02155720234
CIG: ZDF2BB02A1
Oggetto: Sostituzione del sistema di controllo cascata dei generatori di calore presso lo Sport Club Venaria sito in Via Di Vittorio 18/a Venaria Reale (TO)
Importo aggiudicato: € 3250.00
Somme liquidate: € 3250.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMO SERVICE DI CELESTI SEBASTIANO
    CF: 08860320012
  • Intek Srl
    CF: 06346640011
  • Intek Srl
    CF: 06346640011
CIG: Z632BBCD80
Oggetto: Lavorazioni per ricerca perdita su circuito radiatori e rifacimento distribuzione zona baby in sottocentrale
Importo aggiudicato: € 4660.00
Somme liquidate: € 4660.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMO SERVICE DI CELESTI SEBASTIANO
    CF: 08860320012
  • DOMO SERVICE DI CELESTI SEBASTIANO
    CF: 08860320012
CIG: ZE52BBCF34
Oggetto: Ripristino guasto su canali UTA Palazzetto Via Di Vittorio 18/a
Importo aggiudicato: € 1110.00
Somme liquidate: € 1110.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMO SERVICE DI CELESTI SEBASTIANO
    CF: 08860320012
  • DOMO SERVICE DI CELESTI SEBASTIANO
    CF: 08860320012
CIG: Z1F2BC4470
Oggetto: Servizi di supporto specialistico in materia di sicurezza ex D.Lgs. 81/08. Periodo 01/01/2020 – 30/06/2020.
Importo aggiudicato: € 2375.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Duegi Srls
    CF: 02580290696
  • Duegi Srls
    CF: 02580290696
CIG: ZF82BDF47C
Oggetto: Spese di pubblicazione avviso relativo ad esito affidamento gara grossisti
Importo aggiudicato: € 1296.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Editrice S.I.F.I.C. Srl
    CF: 00205740426
  • Editrice S.I.F.I.C. Srl
    CF: 00205740426
CIG: Z252BE2290
Oggetto: Fornitura telecamere per videosorveglianza farmacie
Importo aggiudicato: € 1403.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sicetelecom
    CF: 00871160461
  • Sicetelecom
    CF: 00871160461
CIG: ZC92BF3141
Oggetto: Manutenzione per Impianti Telefonici HiPath 3000 del Comune di Venaria Reale (TO)
Importo aggiudicato: € 7100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANET MAINTENANCE NETWORK SRL
    CF: 10730110151
  • MANET MAINTENANCE NETWORK SRL
    CF: 10730110151
CIG: ZA52BFC75E
Oggetto: Manutenzione annuale aree verdi asili nido, sede ASM e impianto sportivo “Sport Club” in Venaria Reale
Importo aggiudicato: € 12400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Filgarden di Barba Filippo
    CF: 09742820013
  • Filgarden di Barba Filippo
    CF: 09742820013
CIG: Z792C0886D
Oggetto: Fornitura di strumenti per autoanalisi in Farmacia - ASM F14 di Via Torino N. 14 Roletto
Importo aggiudicato: € 2150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Roche Diagnostic SpA società unipersonale
    CF: 10181220152
  • Roche Diagnostic SpA società unipersonale
    CF: 10181220152
CIG: Z082C0DFA0
Oggetto: Sostituzione di n. 52 corpi illuminanti d'emergenza non funzionanti
Importo aggiudicato: € 3990.00
Somme liquidate: € 3990.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELECTRA 2000 DI CAVALLO PIERO & C.SAS
    CF: 07870970014
  • ELECTRA 2000 DI CAVALLO PIERO & C.SAS
    CF: 07870970014
CIG: ZB22C0E24E
Oggetto: Fornitura e posa barra stradale CAME
Importo aggiudicato: € 2150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELECTRA 2000 DI CAVALLO PIERO & C.SAS
    CF: 07870970014
  • ELECTRA 2000 DI CAVALLO PIERO & C.SAS
    CF: 07870970014
CIG: ZF32C1A740
Oggetto: lavori per ricerca perdita linea spogliatoi e lavorazioni varie impianti
Importo aggiudicato: € 5620.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMO SERVICE DI CELESTI SEBASTIANO
    CF: 08860320012
  • DOMO SERVICE DI CELESTI SEBASTIANO
    CF: 08860320012
CIG: ZCF2C2629F
Oggetto: Fornitura sacchetti, shoppers biodegradabili e carta da banco per farmacie
Importo aggiudicato: € 2731.50
Somme liquidate: € 2731.50
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Paladin Pharma S.p.a.
    CF: 05485480015
  • Paladin Pharma S.p.a.
    CF: 05485480015
CIG: ZB52C28CA3
Oggetto: Fornitura croce per farmacia comunale ASM F4 Mappano
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 1080.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMED SNC DI SARTORI G. & C.
    CF: 06929040019
  • FARMED SNC DI SARTORI G. & C.
    CF: 06929040019
CIG: Z202C3CE45
Oggetto: Offerta licenze Veeam backup
Importo aggiudicato: € 2350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Var Group spa
    CF: 03301640482
  • Var Group spa
    CF: 03301640482
CIG: Z4B2C3CF13
Oggetto: Fornitura telecamere per videosorveglianza bar Sport Club Venaria
Importo aggiudicato: € 1158.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sicetelecom
    CF: 00871160461
  • Sicetelecom
    CF: 00871160461
CIG: Z7B2C4B3B7
Oggetto: Fornitura di cancelleria varia per sede ASM
Importo aggiudicato: € 3109.15
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Barbero Pietro SpA
    CF: 02073350015
  • Barbero Pietro SpA
    CF: 02073350015
CIG: ZB42C660D6
Oggetto: Servizio di sanificazione ambienti presso sede legale e farmacie
Importo aggiudicato: € 2436.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Europa Società Cooperativa
    CF: 03095910018
  • OSB Group Srls
    CF: 11990980010
  • Infarm srl
    CF: 05007930489
  • Europa Società Cooperativa
    CF: 03095910018
CIG: ZC62C785F2
Oggetto: Fornitura prodotti pulizia per sede e farmacie
Importo aggiudicato: € 1412.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Magris SpA
    CF: 01627080169
  • Magris SpA
    CF: 01627080169
CIG: Z0B2C78687
Oggetto: Fornitura di servizi di assistenza e manutenzione software Traffic Scanner
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Infoproget srl
    CF: 03533050963
  • Infoproget srl
    CF: 03533050963
CIG: Z1B2C7C5AB
Oggetto: Fornitura di n. 100 visiere in policarbonato
Importo aggiudicato: € 996.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARNETOLI MOTOR S.R.L.
    CF: 05798110481
  • ARNETOLI MOTOR S.R.L.
    CF: 05798110481
CIG: Z9F2C7D894
Oggetto: Fornitura di n. 3 licenze Milestone per varchi Comune di Grugliasco fase 2
Importo aggiudicato: € 766.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Infoproget srl
    CF: 03533050963
  • Infoproget srl
    CF: 03533050963
CIG: Z482C7D8A9
Oggetto: Fornitura di n. 7 licenze Traffic Scanner Avanzate per varchi Comune di Grugliasco fase 2
Importo aggiudicato: € 3059.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Infoproget srl
    CF: 03533050963
  • Infoproget srl
    CF: 03533050963
CIG: Z5F2C8266F
Oggetto: Fornitura rotoli termici per pos
Importo aggiudicato: € 4706.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rotolificio RO.MA
    CF: 02276430549
  • Rotolificio RO.MA
    CF: 02276430549
CIG: ZAD2C89995
Oggetto: Lavori su spogliatoio baby presso Impianto Sportivo Sport Club
Importo aggiudicato: € 619.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMO SERVICE DI CELESTI SEBASTIANO
    CF: 08860320012
  • DOMO SERVICE DI CELESTI SEBASTIANO
    CF: 08860320012
CIG: Z9A2C89A58
Oggetto: Verifica ordinaria di n. 1 UPS GE modello SitePro da 10Kva, dell'impianto elettrico, impianto di messa a terra ed impianto d'illuminazione d'emergenza presso la sede legale ASM
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELECTRA 2000 DI CAVALLO PIERO & C.SAS
    CF: 07870970014
  • ELECTRA 2000 DI CAVALLO PIERO & C.SAS
    CF: 07870970014
CIG: Z6A2C8AEBE
Oggetto: Fornitura di visierino
Importo aggiudicato: € 970.20
Somme liquidate: € 970.20
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Forbikes srl
    CF: 02266790357
  • Forbikes srl
    CF: 02266790357
CIG: ZA62C98BD5
Oggetto: Fornitura di telecamere Speed Dome per Le Serre Grugliasco
Importo aggiudicato: € 1040.10
Somme liquidate: € 1040.10
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sicetelecom
    CF: 00871160461
  • Sicetelecom
    CF: 00871160461
CIG: ZB72C9E4BC
Oggetto: Fornitura mascherine per farmacisti ASM
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiorenzo srl
    CF: 06507440011
  • Fiorenzo srl
    CF: 06507440011
CIG: Z8A2CB1451
Oggetto: Fornitra OPC e licenze d'uso
Importo aggiudicato: € 2350.00
Somme liquidate: € 2350.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Farmaconsult
    CF: 05606860012
  • Farmaconsult
    CF: 05606860012
CIG: Z692CBEAF8
Oggetto: Fornitura e posa porta in alluminio ingresso fornitori presso farmacia comunale ASM F25 di Caselle T.se
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Setten Carpenteria srl
    CF: 09631370013
  • Setten Carpenteria srl
    CF: 09631370013
CIG: Z0F2CC39A9
Oggetto: Fornitura di Dispositivo per controllo accessi con misurazione temperatura corporea - Sport Club Venaria – Via Di Vittorio 18/a Venaria Reale
Importo aggiudicato: € 1514.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sicetelecom
    CF: 00871160461
  • Sicetelecom
    CF: 00871160461
CIG: ZA62CC9267
Oggetto: Lavori ad oggetto modifica impiantistica delle docce a servizio della piscina c/o Sport Club Venaria
Importo aggiudicato: € 9680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Intek Srl
    CF: 06346640011
  • Intek Srl
    CF: 06346640011
CIG: Z442CCF482
Oggetto: Canone Gamma Enterpirse
Importo aggiudicato: € 6565.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGETTO STUDIO S.R.L.
    CF: 02155720234
  • PROGETTO STUDIO S.R.L.
    CF: 02155720234
CIG: ZBB2CDB466
Oggetto: Servizio per allontanamento volatli
Importo aggiudicato: € 6220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nuova Topolin s.r.l.
    CF: 06410710013
  • SIADD Igenservice S.r.l.
    CF: 02870100019
  • SIADD Igenservice S.r.l.
    CF: 02870100019
CIG: Z7A2CE77A4
Oggetto: Fornitura e posa in opera dorsali elettriche da collocare presso gli spogliatoi dell'impianto sportivo Sport Club
Importo aggiudicato: € 2012.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELECTRA 2000 DI CAVALLO PIERO & C.SAS
    CF: 07870970014
  • ELECTRA 2000 DI CAVALLO PIERO & C.SAS
    CF: 07870970014
CIG: Z542CFF887
Oggetto: Installazione zona reception ingresso 2 monosplit cdz c/o Sport Club Venaria a seguito delle misure di contrasto coronavirus
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMO SERVICE DI CELESTI SEBASTIANO
    CF: 08860320012
  • DOMO SERVICE DI CELESTI SEBASTIANO
    CF: 08860320012
CIG: Z7F2D1E48C
Oggetto: Corso di formazione lavoratori su COVID-19 con modalità FAD
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Duegi Srls
    CF: 02580290696
  • Duegi Srls
    CF: 02580290696
CIG: Z512D13564
Oggetto: Fornitura bracciali per utenti Sport Club
Importo aggiudicato: € 2780.00
Somme liquidate: € 2780.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Silitronic s.r.l.
    CF: 02569460542
  • Teamsystem spa
    CF: 01035310414
  • Silitronic s.r.l.
    CF: 02569460542
CIG: ZA22D2096F
Oggetto: Analisi mensili acqua piscina per Sport Club Venaria secondo linee guida Covid
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Arclab Srl
    CF: 07876020012
  • Studio Arclab Srl
    CF: 07876020012
CIG: Z362D61AFF
Oggetto: Fornitura n. 3 armadio frigo Medika 400 2T ECT-F con ritiro e smaltimento di n. 2 vecchi frigoriferi
Importo aggiudicato: € 10440.00
Somme liquidate: € 10440.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIOCCHETTI S.R.L
    CF: 01951800356
  • FIOCCHETTI S.R.L
    CF: 01951800356
CIG: Z182D2F2D9
Oggetto: Acquisizione del sitema automazione per piscina di docce modello Water Control Mix per Sport Club Venaria
Importo aggiudicato: € 12835.00
Somme liquidate: € 12835.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Silitronic s.r.l.
    CF: 02569460542
  • EN.GY S.R.L.
    CF: 10876570010
  • EN.GY S.R.L.
    CF: 10876570010
CIG: ZF22D646CE
Oggetto: Fornitura n. 3 banchi serie work steel
Importo aggiudicato: € 705.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Allmag srl
    CF: 05115410010
  • Allmag srl
    CF: 05115410010
CIG: Z2D2D767E4
Oggetto: Fornitura e posa sistema Videocongressi Smart HD per sala consiliare del Comune di Venaria Reale comprensivo di assistenza
Importo aggiudicato: € 27470.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 01-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MicroVision SrL
    CF: 04565170877
  • MicroVision SrL
    CF: 04565170877
CIG: Z862D6EEC5
Oggetto: Attività di revisione accatastamento del magazzino smistamento farmaci da realizzarsi al piano seminterrato della palazzina ASM
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Russo Ingegneria Srl
    CF: 10914620017
  • Studio Russo Ingegneria Srl
    CF: 10914620017
CIG: Z082D6EF20
Oggetto: Fornitura di materiale di cancelleria per ASM e Sport Club
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Barbero Pietro SpA
    CF: 02073350015
  • Barbero Pietro SpA
    CF: 02073350015
CIG: ZCF2D74B00
Oggetto: Fornitura di defibrillatore dae rescue sam completo di batteria, piastre monouso adulto semiautomatico italiano e controllo base
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISA PROGETTI SRL
    CF: 10846240017
  • ISA PROGETTI SRL
    CF: 10846240017
CIG: Z322D75E74
Oggetto: Fornitura copertine per la Biblioteca Civica Comunale Tancredi Milone di Venaria Reale (TO)
Importo aggiudicato: € 940.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Colibrì System SpA
    CF: 12876360152
  • Colibrì System SpA
    CF: 12876360152
CIG: Z8F2D95BDF
Oggetto: Fornitura buoni "fringe benefits" per dipendenti
Importo aggiudicato: € 39945.98
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Day Ristoservice SpA
    CF: 03543000370
  • Sodexo Srl
    CF: 05892970152
  • EDENRED ITALIA S.R.L.
    CF: 09429840151
  • Day Ristoservice SpA
    CF: 03543000370
CIG: Z4F2DA273A
Oggetto: Servizi di supporto specialistico in materia di sicurezza ex D.Lgs. 81/08
Importo aggiudicato: € 2375.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Duegi Srls
    CF: 02580290696
  • Duegi Srls
    CF: 02580290696
CIG: ZBC2D911B8
Oggetto: Fornitura n. 1 armadio frigo Medika 400 2T ECT-F con ritiro e smaltimento di n. 1 vecchio frigorifero per la farmacia comunale ASMF10 e n. 1 Bilancia PS 600 per la farmacia ASM F3.
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 4100.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Roversi Elettro Medicali
    CF: 02446570364
  • Roversi Elettro Medicali
    CF: 02446570364
CIG: Z1B2D91468
Oggetto: Fornitura varia per ripristino rete Grugliasco
Importo aggiudicato: € 993.62
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sicetelecom
    CF: 00871160461
  • Sicetelecom
    CF: 00871160461
CIG: Z442DA769F
Oggetto: Fornitura di sollevatore a forbici per magazzino della sede legale ASM
Importo aggiudicato: € 4554.92
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IdroDinamica Gidrolast SrL
    CF: 09613550962
  • IdroDinamica Gidrolast SrL
    CF: 09613550962
CIG: ZEF2DAA1C5
Oggetto: Fornitura di licenze per care pack Venaria Grugliasco
Importo aggiudicato: € 5268.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Infoproget srl
    CF: 03533050963
  • Infoproget srl
    CF: 03533050963
CIG: Z222DAB508
Oggetto: Realizzazione dei lavori di rifacimento interno delle pareti ubicate sul terrazzo dell’ultimo piano della sede legale A.S.M..
Importo aggiudicato: € 4190.00
Somme liquidate: € 4190.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gecco Costruzioni SrL
    CF: 10047910012
  • Gecco Costruzioni SrL
    CF: 10047910012
CIG: Z832DAFE3D
Oggetto: Fornitura e posa condizionatore split a servizio locale CED c/o lo Sport Club Venaria
Importo aggiudicato: € 1540.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Intek Srl
    CF: 06346640011
  • Intek Srl
    CF: 06346640011
CIG: Z3D2DB3EB6
Oggetto: Servizio di pubblicazione del bando Servizio di Pulizia dei locali della sede e delle unità locali dell'Azienda Speciale Multiservizi per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2023
Importo aggiudicato: € 1380.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Editrice S.I.F.I.C. Srl
    CF: 00205740426
  • Editrice S.I.F.I.C. Srl
    CF: 00205740426
CIG: ZD62DB68EE
Oggetto: Pulizia delle falde e converse di raccolta acqua piovana presente presso l'Impianto Sportivo Sport Club Venaria
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.B.S COPERTURE DI CERRUTI GEOM.MARCO
    CF: 08396700018
  • D.B.S COPERTURE DI CERRUTI GEOM.MARCO
    CF: 08396700018
CIG: Z582DB7EDB
Oggetto: Realizzazione di controparete in cartongesso nei locali magazzino distribuzione spedizione e medicinali vendibili al paino interrato del nuovo magazzino farmacie sito in Venaria Reale - Viale Buridani n. 56
Importo aggiudicato: € 2450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gecco Costruzioni SrL
    CF: 10047910012
  • Gecco Costruzioni SrL
    CF: 10047910012
CIG: ZC62DD3F2A
Oggetto: Accettazione preventivo n. AC/ip/PP 20_169 - Realizzazione piano formativo a valere sul conto formazione accantonato su Fondo Fondimpresa.
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poliedra SpA
    CF: 06735300011
  • Poliedra SpA
    CF: 06735300011
CIG: Z492DBA5F4
Oggetto: Fornitura cancelleria per sede ASM
Importo aggiudicato: € 2240.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Barbero Pietro SpA
    CF: 02073350015
  • Barbero Pietro SpA
    CF: 02073350015
CIG: Z612DBA68A
Oggetto: Fornitura di prodotti di pulizia per ASM e Farmacie
Importo aggiudicato: € 2287.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Magris SpA
    CF: 01627080169
  • Magris SpA
    CF: 01627080169
CIG: Z382DBA937
Oggetto: Fornitura e posa combinatore telefonico GSM finalizzato al comando di apetura del passo carraio presso magazzino
Importo aggiudicato: € 221.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELECTRA 2000 DI CAVALLO PIERO & C.SAS
    CF: 07870970014
  • ELECTRA 2000 DI CAVALLO PIERO & C.SAS
    CF: 07870970014
CIG: Z1A2DBB3C2
Oggetto: Robottino pulitore con assitenza incluso per Sport Club Venaria
Importo aggiudicato: € 2472.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Hexagone Italia SrL
    CF: 03386710366
  • Hexagone Italia SrL
    CF: 03386710366
CIG: Z8A2DCB374
Oggetto: Sistema di videosorveglianza per nuovo magazzino farmacie
Importo aggiudicato: € 2202.15
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sicetelecom
    CF: 00871160461
  • Sicetelecom
    CF: 00871160461
CIG: ZCE2DF384D
Oggetto: Fornitura dispositivi per videosorveglianza Le Serre
Importo aggiudicato: € 1239.77
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sicetelecom
    CF: 00871160461
  • Sicetelecom
    CF: 00871160461
CIG: ZD22DF3961
Oggetto: Fornitura e posa schermo tattile LCD PEPS per robottino pulitore Sport Club
Importo aggiudicato: € 276.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Hexagone Italia SrL
    CF: 03386710366
  • Hexagone Italia SrL
    CF: 03386710366
CIG: Z592E92875
Oggetto: Fornitura cassette per trasporto farmaci complete di coperchio
Importo aggiudicato: € 1580.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BITO ITALIA S.R.L.
    CF: 09661990011
  • ETA S.R.L.
    CF: 02272030517
  • L.N.A. Srl
    CF: 02867900967
  • L.N.A. Srl
    CF: 02867900967
CIG: ZBF2E4B145
Oggetto: Fornitura di videosorveglianza per Grugliasco
Importo aggiudicato: € 4703.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sicetelecom
    CF: 00871160461
  • Sicetelecom
    CF: 00871160461
CIG: Z462E556B6
Oggetto: Fornitura prodotti di pulizia per asili nido
Importo aggiudicato: € 1965.79
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERMOS CHEMICAL SNC di Perdoncin Cesare
    CF: 01957740010
  • PERMOS CHEMICAL SNC di Perdoncin Cesare
    CF: 01957740010
CIG: Z2B2E634DD
Oggetto: Lavori di realizzazione di rifacimento del rivestimento interno del balcone del piano primo ASM
Importo aggiudicato: € 4190.00
Somme liquidate: € 4190.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gecco Costruzioni SrL
    CF: 10047910012
  • Gecco Costruzioni SrL
    CF: 10047910012
CIG: ZC12E72745
Oggetto: Lavori di realizzazione di pavimentazione in calcestruzzo presso piscina comunale Sport Club Venaria
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gecco Costruzioni SrL
    CF: 10047910012
  • Gecco Costruzioni SrL
    CF: 10047910012
CIG: ZC62E72A94
Oggetto: Servizio di deratizzazione annuale presso asili nido gestiti da ASM
Importo aggiudicato: € 890.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dit Servizi di Igiene Ambientale
    CF: 01949770018
  • Dit Servizi di Igiene Ambientale
    CF: 01949770018
CIG: Z902E89E54
Oggetto: Attività di consulenza fiscale e amministrativa per ASM
Importo aggiudicato: € 34000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO CAPRETTI- CARLINO- CASARO
    CF: 08613150013
  • STUDIO CAPRETTI- CARLINO- CASARO
    CF: 08613150013
CIG: ZAA2E96196
Oggetto: Fornitura braccialetti per subacquea
Importo aggiudicato: € 1515.00
Somme liquidate: € 1515.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Silitronic s.r.l.
    CF: 02569460542
  • Silitronic s.r.l.
    CF: 02569460542
CIG: ZD92EA18DB
Oggetto: Fornitura e posa d serranda zincata per magazzino ASM
Importo aggiudicato: € 3250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Setten Carpenteria srl
    CF: 09631370013
  • Setten Carpenteria srl
    CF: 09631370013
CIG: Z002EAB12B
Oggetto: Fornitura per motore ripresa uta piscina
Importo aggiudicato: € 742.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMO SERVICE DI CELESTI SEBASTIANO
    CF: 08860320012
  • DOMO SERVICE DI CELESTI SEBASTIANO
    CF: 08860320012
CIG: Z6C2EADC01
Oggetto: Fornitura braccialetti per piscina Sport Club
Importo aggiudicato: € 1515.00
Somme liquidate: € 1515.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Silitronic s.r.l.
    CF: 02569460542
  • Silitronic s.r.l.
    CF: 02569460542
CIG: Z1A2EB0F70
Oggetto: Fornitura risma carta e punti di sanificazione per farmacie
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Barbero Pietro SpA
    CF: 02073350015
  • Barbero Pietro SpA
    CF: 02073350015
CIG: ZEB2EC10C4
Oggetto: Lavori per la stesura cavi per il collegamento delle nuove telecamere a servizio del parcheggio dell'Ospedale di Via Don Sapino in Venaria Reale (TO)
Importo aggiudicato: € 5790.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Intek Srl
    CF: 06346640011
  • Intek Srl
    CF: 06346640011
CIG: ZA72EC120C
Oggetto: Fornitura telecamere per videosorveglianza Progetto Ospedale Venaria
Importo aggiudicato: € 3005.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sicetelecom
    CF: 00871160461
  • Sicetelecom
    CF: 00871160461
CIG: ZBF2EC12A2
Oggetto: Fornitura di n. 5 licenze Milestone XProtect Corporate per Ospedale Venaria
Importo aggiudicato: € 1345.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Infoproget srl
    CF: 03533050963
  • Infoproget srl
    CF: 03533050963
CIG: Z542EC1335
Oggetto: Ripristino videosorveglianza Venaria
Importo aggiudicato: € 3005.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sicetelecom
    CF: 00871160461
  • Sicetelecom
    CF: 00871160461
CIG: ZAC2FA9664
Oggetto: Software standard e-procurement. Canone assistenza e servizio helpdesk – Annualità 2021.
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli SpA
    CF: 02066400405
  • Maggioli SpA
    CF: 02066400405
CIG: Z8C2F028C6
Oggetto: Manutenzione straordinaria recuperatore di calore Aspirnova
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'Offcina del Clima Sas
    CF: 07752750013
  • L'Offcina del Clima Sas
    CF: 07752750013
CIG: Z7D2F0E2F1
Oggetto: Sostituzione e fornitura di corpi illuminanti per sede e farmacia ASM F1
Importo aggiudicato: € 1770.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELECTRA 2000 DI CAVALLO PIERO & C.SAS
    CF: 07870970014
  • ELECTRA 2000 DI CAVALLO PIERO & C.SAS
    CF: 07870970014
CIG: Z532F168BB
Oggetto: Fornitura di n. 2 vetri isolanti per ASM F14 farmacia comunale Roletto
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIMAC DI SANTERAMO DOMENICO
    CF: 09164650013
  • LIMAC DI SANTERAMO DOMENICO
    CF: 09164650013
CIG: ZE02F24615
Oggetto: Servizio di deratizzazione annuale presso impianto sportivo Sport Club Venaria
Importo aggiudicato: € 1056.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mustop di Vincenzo Ferrante
    CF: 04304490016
  • Mustop di Vincenzo Ferrante
    CF: 04304490016
CIG: Z812F2C087
Oggetto: lavori di collegamento e linee termostati 15 fancoil locali magazzino
Importo aggiudicato: € 975.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMO SERVICE DI CELESTI SEBASTIANO
    CF: 08860320012
  • DOMO SERVICE DI CELESTI SEBASTIANO
    CF: 08860320012
CIG: ZAB2F5453B
Oggetto: Assistenza misuratori fiscali farmacia anno 2020
Importo aggiudicato: € 1485.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VICO S.A.S di Vico Aldo & C.
    CF: 06511420017
  • VICO S.A.S di Vico Aldo & C.
    CF: 06511420017
CIG: Z722F61374
Oggetto: servizi analitici e monitoraggio delle acque di rete presso plessi scolastici e centro cottura di Venaria Reale e del piano autocontrollo presso centro cottura e asili nido di Venaria Reale per l’anno scolastico 2020/21 ed eventuale rinnovo per lâ€
Importo aggiudicato: € 9728.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO
    CF: 09273250010
  • LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO
    CF: 09273250010
CIG: Z122F6A333
Oggetto: Fornitura di copertine per la Biblioteca Civica Comunale Tancredi Milone di Venaria Reale (TO)
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Colibrì System SpA
    CF: 12876360152
  • Colibrì System SpA
    CF: 12876360152
CIG: Z642F75F00
Oggetto: Fornitura di gondola per farmacia comunale ASM F13
Importo aggiudicato: € 952.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Mario Fanelli
    CF: 00962360012
  • MOTTIGLIENGO SRL
    CF: 07633800011
  • MOTTIGLIENGO SRL
    CF: 07633800011
CIG: ZB42F760F4
Oggetto: Servizio di sanificazione ambienti presso farmacie F3 F7 F8 F9 F16 F18 F19 F20 F21
Importo aggiudicato: € 815.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Europa Società Cooperativa
    CF: 03095910018
  • Europa Società Cooperativa
    CF: 03095910018
CIG: Z652F79728
Oggetto: Assistenza completa per il parco complessivo Farmacie misuratori fiscali – aggiornamento normativo
Importo aggiudicato: € 4140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VICO S.A.S di Vico Aldo & C.
    CF: 06511420017
  • VICO S.A.S di Vico Aldo & C.
    CF: 06511420017
CIG: Z392F79AFC
Oggetto: Fornitura di stampante fiscale Olivetti PRT 400 FX
Importo aggiudicato: € 695.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VICO S.A.S di Vico Aldo & C.
    CF: 06511420017
  • VICO S.A.S di Vico Aldo & C.
    CF: 06511420017
CIG: ZBF2F8107B
Oggetto: Fornitura di panettoni per dipendenti ASM
Importo aggiudicato: € 2265.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARZILLI PASTICCERIA
    CF: 00098380017
  • ARZILLI PASTICCERIA
    CF: 00098380017
CIG: Z7A2F9C1E1
Oggetto: Assistenza software sistema rilevazione dati
Importo aggiudicato: € 1599.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Microntel SpA
    CF: 05095330014
  • Microntel SpA
    CF: 05095330014
CIG: Z2D2FA88C0
Oggetto: Servizio di assistenza e manutenzione software Traffic Scanner
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Infoproget srl
    CF: 03533050963
  • Infoproget srl
    CF: 03533050963
CIG: Z152FA8925
Oggetto: Lavorazioni varie di ferramentistica presso farmacie ASM, Sede ASM e Impianto Sportivo Sport Club Venaria
Importo aggiudicato: € 8750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Setten Carpenteria srl
    CF: 09631370013
  • Setten Carpenteria srl
    CF: 09631370013
CIG: Z172FB889B
Oggetto: Fornitura caldaia a condensazione per centro cottura comunale
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMO SERVICE DI CELESTI SEBASTIANO
    CF: 08860320012
  • DOMO SERVICE DI CELESTI SEBASTIANO
    CF: 08860320012
CIG: Z812FC420D
Oggetto: Redazione di Scia per realizzazione Nuovo passo carraio - Redazione progetto, computi ed elaborati per richieste offerta e relative attività professionali - Pratica SPERESAL per deroga “ locali interrati e altezza luoghi di lavoro per magazzino fa
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Russo Ingegneria Srl
    CF: 10914620017
  • Studio Russo Ingegneria Srl
    CF: 10914620017
CIG: Z8C2FD0144
Oggetto: Consulenza tecnica per il controllo delle problematiche tecniche e gestionali degli impianti della piscina dello Sport Club Venaria Reale 01/01/2021 - 31/12/2021
Importo aggiudicato: € 2520.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.T snc
    CF: 02860360011
  • A.N.T snc
    CF: 02860360011
CIG: ZA32FF675B
Oggetto: Saldo attività assistenza impianti fotovoltaici
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Etica nel sole S.C.
    CF: 09893590019
  • Etica nel sole S.C.
    CF: 09893590019
CIG: ZBE3004F29
Oggetto: Fornitura n. 5 licenze TS-CAL MS SERVER e n. 2 pene ottiche wifi
Importo aggiudicato: € 1145.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Farmaconsult
    CF: 05606860012
  • Farmaconsult
    CF: 05606860012
CIG: 8206678CEA
Oggetto: Richiesta di preventivi per l’affidamento dei lavori per la realizzazione di nuovo magazzino farmacie da realizzare al piano interrato dell’edificio della sede legale di A.S.M. di Viale Buridani n. 56 in Venaria Reale (to) ai sensi dell’art. 36
Importo aggiudicato: € 89001.40
Somme liquidate: € 84514.10
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gecco Costruzioni SrL
    CF: 10047910012
  • GM GROUP Srl
    CF: 02408190029
  • RODA COSTRUZIONI Sas di Lovera Roberto
    CF: 07633580019
  • Gecco Costruzioni SrL
    CF: 10047910012
CIG: 84242685DF
Oggetto: Procedura telematica aperta sotto soglia per l’affidamento del servizio di conduzione e manutenzione dell’impianto di trattamento acque presso il centro sportivo sito in Via Di Vittorio n. 18/a a Venaria Reale
Importo aggiudicato: € 92881.35
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Idrospeed di Felletti Andrea Alessandro
    CF: 01432640058
  • Idrospeed di Felletti Andrea Alessandro
    CF: 01432640058
CIG: 846769207F
Oggetto: Procedura telematica aperta sotto soglia per l’affidamento del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termoidraulici e idrosanitari presso il centro sportivo sito in Via Di Vittorio n. 18/a a Venaria Reale
Importo aggiudicato: € 113400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CIPIEMME SRL
    CF: 02293910960
  • CASALE IMPIANTI S.R.L.
    CF: 11823720013
  • TECNIMP SPA
    CF: 07978350960
  • A.G. E G.F. TERMOIDRAULICA
    CF: 02543610162
  • DOMO SERVICE DI CELESTI SEBASTIANO
    CF: 08860320012
  • SR IMPIANTI DI RIBET & C. SNC
    CF: 10248820010
  • COMAT SPA
    CF: 00506000017
  • ASSISTENZE IMPIANTISTICHE SRL
    CF: 09215750010
  • NICMA & PARTNERS SPA
    CF: 09714120012
  • AUTEC SERVICE SRL
    CF: 08344840015
  • ASSISTENZE IMPIANTISTICHE SRL
    CF: 09215750010
CIG: 837348526B
Oggetto: Procedura telematica aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per l'affidamento del servizio di pulizia dei locali della sede e delle unità locali dell'Azienda Speciale Multiservizi per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2023 - Lotto 1
Importo aggiudicato: € 83357.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • B.E.G. Europe Service SrL
    CF: 08623480962
  • Aurea Servizi Srl
    CF: 04191210402
  • Gi.Zeta SrL
    CF: 11476580151
  • Venere di Barba Giuseppina
    CF: 10210620018
  • COOPERATIVA NUOVA SOCIALITÀ COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 05587380014
  • Aurora S.r.l.
    CF: 02660730017
  • GRATTACASO SRL
    CF: 00965350093
  • GRATTACASO SRL
    CF: 00965350093
CIG: 8373536C7
Oggetto: Procedura telematica aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per l'affidamento del servizio di pulizia dei locali della sede e delle unità locali dell'Azienda Speciale Multiservizi per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2023 - Lotto 2
Importo aggiudicato: € 120577.32
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • B.E.G. Europe Service SrL
    CF: 08623480962
  • BETTY DI PESCE ELISABETTA
    CF: 08921920016
  • Gruppo helyos SrL
    CF: 03783430402
  • Aurea Servizi Srl
    CF: 04191210402
  • Job Solution Società cooperativa a rl
    CF: 02085880561
  • Gi.Zeta SrL
    CF: 11476580151
  • COOPERATIVA NUOVA SOCIALITÀ COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 05587380014
  • Magic Clean srl
    CF: 03586850244
  • Global Multiservice Italy SrL
    CF: 13440751009
  • Open Clean srl
    CF: 01711970333
  • Aurora S.r.l.
    CF: 02660730017
  • Pulistar srl
    CF: 03131230173
  • Parente Service SrL
    CF: 03654920614
  • GRATTACASO SRL
    CF: 00965350093
  • GRATTACASO SRL
    CF: 00965350093
CIG: 837354431B
Oggetto: Procedura telematica aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per l'affidamento del servizio di pulizia dei locali della sede e delle unità locali dell'Azienda Speciale Multiservizi per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2023 - Lotto 3
Importo aggiudicato: € 116321.76
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • B.E.G. Europe Service SrL
    CF: 08623480962
  • Aurea Servizi Srl
    CF: 04191210402
  • Gi.Zeta SrL
    CF: 11476580151
  • COOPERATIVA NUOVA SOCIALITÀ COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 05587380014
  • Magic Clean srl
    CF: 03586850244
  • Global Multiservice Italy SrL
    CF: 13440751009
  • Aurora S.r.l.
    CF: 02660730017
  • Magic Clean srl
    CF: 03586850244