Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2019
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z7826ED1DB
Oggetto: Consulenza tecnica relativa alle problematiche tecniche e gestionali degli impianti della piscina dello Sport Club di Venaria e alla loro conduzione e manutenzione
Importo aggiudicato: € 1890.00
Somme liquidate: € 1890.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.T snc
    CF: 02860360011
  • A.N.T snc
    CF: 02860360011
CIG: Z692AA8934
Oggetto: Prestazione di consulenza tecnica relativa alle problematiche tecniche e gestionali degli impianti della piscina Sport Club Venaria Reale e alla loro conduzione e manutenzione
Importo aggiudicato: € 3150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.T snc
    CF: 02860360011
  • A.N.T snc
    CF: 02860360011
CIG: Z812A74573
Oggetto: servizi analitici e monitoraggio delle acque di rete presso plessi scolastici e centro cott. Venaria Reale e del piano autocontrollo presso centro cott. e asili nido Venaria Reale per l'anno scol. 2019/20 ed ev. rinnovo per l'anno scol. 2020/2021
Importo aggiudicato: € 5062.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Alchim di Masante & C. Sas
    CF: 05820880010
  • Alchim di Masante & C. Sas
    CF: 05820880010
CIG: Z4429D8080
Oggetto: Fornitura attrezzatura subacquea Sport Club Venaria Reale (TO)
Importo aggiudicato: € 3904.00
Somme liquidate: € 3904.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AquaMarina di Benna Stefano
    CF: 10773080014
  • AquaMarina di Benna Stefano
    CF: 10773080014
CIG: ZEA2727A89
Oggetto: Servizio di consulenza legale in ambito giuslavoristico
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 13320.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Avv. Mauro Trevisson
    CF: 06133160017
  • Avv. Mauro Trevisson
    CF: 06133160017
CIG: Z27279359B
Oggetto: Fornitura cencelleria per ASM e fornitura appendiabiti per ufficio
Importo aggiudicato: € 1652.80
Somme liquidate: € 1652.80
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Barbero Pietro SpA
    CF: 02073350015
  • Barbero Pietro SpA
    CF: 02073350015
CIG: ZCF28910ED
Oggetto: Fornitura cancelleria per sede ASM
Importo aggiudicato: € 943.40
Somme liquidate: € 943.40
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Barbero Pietro SpA
    CF: 02073350015
  • Barbero Pietro SpA
    CF: 02073350015
CIG: Z8B2AF27FD
Oggetto: Fornitura di cancelleria per sede ASM
Importo aggiudicato: € 1294.26
Somme liquidate: € 1294.26
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Barbero Pietro SpA
    CF: 02073350015
  • Barbero Pietro SpA
    CF: 02073350015
CIG: Z562A6CC0C
Oggetto: Acquisto fasciatoio e copritermosifoni per asilo nido comunale Banzi
Importo aggiudicato: € 765.39
Somme liquidate: € 765.39
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Borgione
    CF: 02027040019
  • Borgione
    CF: 02027040019
CIG: Z3F2940B5B
Oggetto: Fornitura armadio frigo Medika 400 2T ECT-F con ritiro e smaltimento del vecchio frigorifero presso la farmacia comunale ASM F8 Cavour (TO)
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 3100.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F. di Ciro Fiocchetti & C. snc
    CF: 00934960352
  • C.F. di Ciro Fiocchetti & C. snc
    CF: 00934960352
CIG: Z6F288CAEE
Oggetto: Fornitura e posa di n. 1 porta rei 60 colore binaco spingi destra senza maniglioni
Importo aggiudicato: € 1280.00
Somme liquidate: € 1280.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Canavese Estintori sas
    CF: 02869180014
  • Canavese Estintori sas
    CF: 02869180014
CIG: ZCF2A80AF5
Oggetto: Fornitura di maniglioni antipanico e posa per Sport Club Venaria
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Canavese Estintori sas
    CF: 02869180014
  • Canavese Estintori sas
    CF: 02869180014
CIG: ZC0295A6A0
Oggetto: Fornitura e posa di lamiere piegate in acciao inox 10/10 per copertura guida a terra dei portoni a libro lato piscina
Importo aggiudicato: € 2160.00
Somme liquidate: € 2160.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Setten Carpenteria srl
    CF: 09631370013
  • Setten Carpenteria srl
    CF: 09631370013
CIG: Z2B299AC28
Oggetto: Fornitura e posa dei montanti di tutta la ringhiera della tribuna situata a bordo piscina Sport Club Venaria Reale (TO)
Importo aggiudicato: € 2540.00
Somme liquidate: € 2540.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Setten Carpenteria srl
    CF: 09631370013
  • Setten Carpenteria srl
    CF: 09631370013
CIG: Z6D2A41B18
Oggetto: Fornitura e posa di n. 4 cancelli riducibili zincati per vetrina farmacia La Loggia
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Setten Carpenteria srl
    CF: 09631370013
  • Setten Carpenteria srl
    CF: 09631370013
CIG: Z0E2961190
Oggetto: Lavori urgenti eseguiti a seguito di furto avvenuto presso la farmacia comunale F14 di Roletto
Importo aggiudicato: € 920.00
Somme liquidate: € 920.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Setten Carpenteria srl
    CF: 09631370013
  • Setten Carpenteria srl
    CF: 09631370013
CIG: ZEE2B2C0DC
Oggetto: Fornitura beni per dipendenti ASM
Importo aggiudicato: € 5813.90
Somme liquidate: € 5813.90
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cattaneo Cravatte Srl
    CF: 06509190010
  • La mia cravatta.it
    CF: 06928370961
  • Cattaneo Cravatte Srl
    CF: 06509190010
CIG: ZDE2A03AEC
Oggetto: Fornitura e posa travi per installazione impianto audio/luci Teatro Concordia
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cesare Barbieri
    CF: 10887570017
  • Cesare Barbieri
    CF: 10887570017
CIG: Z112A86008
Oggetto: Fornitura e posa di nuova pedana per banco bar Sport Club Venaria Reale
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CGF Design SrL
    CF: 11421150019
  • CGF Design SrL
    CF: 11421150019
CIG: Z252883786
Oggetto: Servizio MOC ad ultrasuoni 48 giornate periodo 2019 - 2020
Importo aggiudicato: € 15360.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 10406510155
  • COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 10406510155
CIG: Z26281C0C3
Oggetto: Canone per 2 anni on site virtualizzatore ASM generale
Importo aggiudicato: € 1622.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Concrete srl
    CF: 11980230152
  • Concrete srl
    CF: 11980230152
CIG: ZBA28F496E
Oggetto: Fornitura di n. 5 postazioni professionali Omron per farmacie ASM F1, F9, F16, F17, F20
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Corman
    CF: 00773100151
  • Corman
    CF: 00773100151
CIG: Z5326E99CD
Oggetto: Fornitura di n. 8 pacchi di Euroacustic per Sport Club Venaria Reale (TO)
Importo aggiudicato: € 872.00
Somme liquidate: € 872.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CREANDO DI PALMIERI MARCO
    CF: 09358330018
  • CREANDO DI PALMIERI MARCO
    CF: 09358330018
CIG: ZEA2A8348D
Oggetto: Lavori edili urgenti per ripristino muro interno farmacia F7 Pino T.se a seguito del furto del 28/09/2019
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CREANDO DI PALMIERI MARCO
    CF: 09358330018
  • CREANDO DI PALMIERI MARCO
    CF: 09358330018
CIG: ZDB27C2BFB
Oggetto: Fornitura e posa di canaletta pedonabile per la raccolta delle acque piovane presso Palazzetto di Via Di Vittorio n. 18/a Venaria Reale (TO)
Importo aggiudicato: € 3780.00
Somme liquidate: € 3780.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.B.S COPERTURE DI CERRUTI GEOM.MARCO
    CF: 08396700018
  • D.B.S COPERTURE DI CERRUTI GEOM.MARCO
    CF: 08396700018
CIG: Z0F2836416
Oggetto: Fornitura e posa di pavimentazione in autobloccanti per Palazzetto Sport Club Venaria
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.B.S COPERTURE DI CERRUTI GEOM.MARCO
    CF: 08396700018
  • I.C.O.M di MUTTA geom. Marco
    CF: 07480230015
  • D.B.S COPERTURE DI CERRUTI GEOM.MARCO
    CF: 08396700018
CIG: ZF927A18CF
Oggetto: Trattativa privata MEPA per fornitura buoni pasto nominativi
Importo aggiudicato: € 27776.00
Somme liquidate: € 27174.44
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Day Ristoservice SpA
    CF: 03543000370
  • Day Ristoservice SpA
    CF: 03543000370
CIG: Z2028C2714
Oggetto: Fornitura buoni pasto cartacei
Importo aggiudicato: € 29946.00
Somme liquidate: € 27906.20
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Day Ristoservice SpA
    CF: 03543000370
  • Day Ristoservice SpA
    CF: 03543000370
CIG: Z0B291CA8D
Oggetto: Fornitura buoni "fringe benefits"
Importo aggiudicato: € 39060.00
Somme liquidate: € 39060.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Day Ristoservice SpA
    CF: 03543000370
  • Sodexo Srl
    CF: 05892970152
  • Day Ristoservice SpA
    CF: 03543000370
CIG: 7991959533
Oggetto: Fornitura buoni pasto cartacei - Adesione a convenzione buoni pasto Consip 8
Importo aggiudicato: € 266666.44
Somme liquidate: € 25828.86
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Day Ristoservice SpA
    CF: 03543000370
  • Day Ristoservice SpA
    CF: 03543000370
CIG: ZDD27C9C4B
Oggetto: Interventi antiparassitari c/o Asilo Nido Collodi - Asilo Nido Banzi - Asilo Nido Andersen - Venaria Reale (TO).
Importo aggiudicato: € 890.00
Somme liquidate: € 890.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dit Servizi di Igiene Ambientale
    CF: 01949770018
  • Dit Servizi di Igiene Ambientale
    CF: 01949770018
CIG: ZEC2759446
Oggetto: predisposizione linee vita su tetto piano c/o la sede di A.S.M. Venaria Reale
Importo aggiudicato: € 6100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta DeRossi
    CF: DRSSLD78H05B791N
  • Ditta DeRossi
    CF: DRSSLD78H05B791N
CIG: ZB726EC27B
Oggetto: Verifica periodica di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (bilance) c/o farmacie ASM F18 - F19 - F20 - F21 - F22 - F23 - F24
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Tubito Angelo
    CF: 03789330044
  • Ditta Balmas di Olivero Giovanni
    CF: 04273570012
  • F.I.S.P. di P. Vigliani sas
    CF: 10052480018
  • Ditta Tubito Angelo
    CF: 03789330044
CIG: Z8426AEFF4
Oggetto: Lavori su impianto riscaldamento e tubazioni Palazzetto Sport Club Venaria
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 5400.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMO SERVICE DI CELESTI SEBASTIANO
    CF: 08860320012
  • DOMO SERVICE DI CELESTI SEBASTIANO
    CF: 08860320012
CIG: Z8627C88C4
Oggetto: Fornitura e posa di nuovo grupo frigorifero presso palazzetto Sport Club Venaria Reale
Importo aggiudicato: € 17800.00
Somme liquidate: € 17800.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMO SERVICE DI CELESTI SEBASTIANO
    CF: 08860320012
  • DOMO SERVICE DI CELESTI SEBASTIANO
    CF: 08860320012
CIG: ZD328659DF
Oggetto: Lavori di Manutenzione ordinaria degli impianti di climatizzazione installati presso le Farmacie comunali e presso gli asili nido gestiti da A.S.M. Periodo 01/05/2019 - 30/04/2020
Importo aggiudicato: € 6980.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMO SERVICE DI CELESTI SEBASTIANO
    CF: 08860320012
  • O.G IMPIANTI DI ODDENINO GIACOMO
    CF: 10536800013
  • Intek Srl
    CF: 06346640011
  • DOMO SERVICE DI CELESTI SEBASTIANO
    CF: 08860320012
CIG: Z492883671
Oggetto: Ricarica gas gruppo frigo c/o Sport Club Venaria
Importo aggiudicato: € 3250.00
Somme liquidate: € 3250.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMO SERVICE DI CELESTI SEBASTIANO
    CF: 08860320012
  • DOMO SERVICE DI CELESTI SEBASTIANO
    CF: 08860320012
CIG: Z7128E2B11
Oggetto: Manutenzione biennale tetto piscina impianto sportivo Sport Club Venaria Reale
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMO SERVICE DI CELESTI SEBASTIANO
    CF: 08860320012
  • DOMO SERVICE DI CELESTI SEBASTIANO
    CF: 08860320012
CIG: Z5229629C6
Oggetto: Fornitura e posa per la sostituzione di cassette idorniche per aria condizionata c/o Farmacia Comunale ASM F11 - Rivoli
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMO SERVICE DI CELESTI SEBASTIANO
    CF: 08860320012
  • O.G IMPIANTI DI ODDENINO GIACOMO
    CF: 10536800013
  • DOMO SERVICE DI CELESTI SEBASTIANO
    CF: 08860320012
CIG: ZE229E0A31
Oggetto: Lavoro di modifica scarichi e sifoni docce e posa piastrelle per spogliatoi impianto sportivo Sport Club Venaria Reale
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMO SERVICE DI CELESTI SEBASTIANO
    CF: 08860320012
  • DOMO SERVICE DI CELESTI SEBASTIANO
    CF: 08860320012
CIG: Z6229EDDCA
Oggetto: Servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici del complesso sportivo ubicato in Via Di Vittorio, 18/a a Venaria Reale (TO)
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMO SERVICE DI CELESTI SEBASTIANO
    CF: 08860320012
  • DOMO SERVICE DI CELESTI SEBASTIANO
    CF: 08860320012
CIG: Z822B21F63
Oggetto: Sostituzione componenti Siemens UTA Spogliatoi Caldaia Piscina
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMO SERVICE DI CELESTI SEBASTIANO
    CF: 08860320012
  • DOMO SERVICE DI CELESTI SEBASTIANO
    CF: 08860320012
CIG: Z9E28E8C7F
Oggetto: Servizi di supporto specialistico in materia di sicurezza ex D.lgs. 81/08
Importo aggiudicato: € 2375.00
Somme liquidate: € 1583.33
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Duegi Srls
    CF: 02580290696
  • Duegi Srls
    CF: 02580290696
CIG: Z1A269AF34
Oggetto: Lavori di sostituzione palo insegna Farmacia Comunale ASM F4
Importo aggiudicato: € 2370.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ediltre srl
    CF: 08665640010
  • Ediltre srl
    CF: 08665640010
CIG: ZD32869A95
Oggetto: Fornitura posa plinti e pali per i varchi e realizzazione impianto elettrico
Importo aggiudicato: € 14607.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELECTRA 2000 DI CAVALLO PIERO & C.SAS
    CF: 07870970014
  • NewTech Informatica SrL
    CF: 01632740054
  • ELECTRA 2000 DI CAVALLO PIERO & C.SAS
    CF: 07870970014
CIG: Z0729902A3
Oggetto: Sostituzione gruppo di continuità UPS installato presso sede ASM
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELECTRA 2000 DI CAVALLO PIERO & C.SAS
    CF: 07870970014
  • ELECTRA 2000 DI CAVALLO PIERO & C.SAS
    CF: 07870970014
CIG: ZB92A4EAD9
Oggetto: Ripristino gruppo prese presso area "pompa cloro" Impianto Sportivo Sport Club Venaria
Importo aggiudicato: € 817.00
Somme liquidate: € 817.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELECTRA 2000 DI CAVALLO PIERO & C.SAS
    CF: 07870970014
  • ELECTRA 2000 DI CAVALLO PIERO & C.SAS
    CF: 07870970014
CIG: Z9C2A7682E
Oggetto: verifica ordinaria dell'impianto elettrico, impianto di messa a terra, impianto illuminazione d'emergenza e gruppi di continuità presso lo Sport Club sito in via Di Vittorio 18 - Venaria Reale (TO).
Importo aggiudicato: € 5600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELECTRA 2000 DI CAVALLO PIERO & C.SAS
    CF: 07870970014
  • ELECTRA 2000 DI CAVALLO PIERO & C.SAS
    CF: 07870970014
CIG: Z392B50E5C
Oggetto: Fornitura e posa inverter per Sport Club Venaria Reale
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELECTRA 2000 DI CAVALLO PIERO & C.SAS
    CF: 07870970014
  • ELECTRA 2000 DI CAVALLO PIERO & C.SAS
    CF: 07870970014
CIG: Z302875AF1
Oggetto: Contratto adesione solarnet
Importo aggiudicato: € 1098.00
Somme liquidate: € 1098.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Envolve Srl
    CF: 03211980788
  • Envolve Srl
    CF: 03211980788
CIG: Z9B2B2FECF
Oggetto: Assistenza tecnica straordinaria impianto fotovoltaico presso la sede di ASM
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Etica nel sole S.C.
    CF: 09893590019
  • Etica nel sole S.C.
    CF: 09893590019
CIG: ZBE276AC0E
Oggetto: Servizio check up impianto fotovoltaico ubicato c/o sede legale A.S.M..
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Etica nel sole S.C.
    CF: 09893590019
  • Etica nel sole S.C.
    CF: 09893590019
CIG: ZE628F930F
Oggetto: Fornitura di servizi tecnici per Venaria TV
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Evolutiva srl
    CF: 07104600015
  • Evolutiva srl
    CF: 07104600015
CIG: Z292A6D28C
Oggetto: Fornitura tende ignifugo per asili nido comunali di Venaria Reale
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fantasia tessile Rivoli
    CF: 11979100010
  • Fantasia tessile Rivoli
    CF: 11979100010
CIG: Z8F26CF996
Oggetto: Fornitura server per Famacia Comunale ASM F6
Importo aggiudicato: € 3765.00
Somme liquidate: € 3765.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Farmaconsult
    CF: 05606860012
  • Farmaconsult
    CF: 05606860012
CIG: Z49271A09E
Oggetto: Fornitura server e pc per ASM F20
Importo aggiudicato: € 2990.00
Somme liquidate: € 2990.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Farmaconsult
    CF: 05606860012
  • Farmaconsult
    CF: 05606860012
CIG: Z392744F89
Oggetto: Fornitura server per Famacia Comunale ASM F17
Importo aggiudicato: € 2990.00
Somme liquidate: € 2990.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Farmaconsult
    CF: 05606860012
  • Farmaconsult
    CF: 05606860012
CIG: ZE1277AF82
Oggetto: Fornitura server e licenze per farmacia comunale ASM F5
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Farmaconsult
    CF: 05606860012
  • Farmaconsult
    CF: 05606860012
CIG: Z1529AA71C
Oggetto: Fornitura di PC HP Windows Server2016 XEON 16GB per Farmacia Comuanle ASM F10
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Farmaconsult
    CF: 05606860012
  • Farmaconsult
    CF: 05606860012
CIG: Z872A19421
Oggetto: Fornitura PC Window Server per farmacia ASM F14
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Farmaconsult
    CF: 05606860012
  • Farmaconsult
    CF: 05606860012
CIG: Z192AF2A99
Oggetto: Fornitura di PC, Server e licenze per farmacia comunale ASM F13
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Farmaconsult
    CF: 05606860012
  • Farmaconsult
    CF: 05606860012
CIG: Z4B28EA91C
Oggetto: Fornitura e posa croce bifacciale farmacia comunale ASM F20 Bruino (TO).
Importo aggiudicato: € 2802.00
Somme liquidate: € 2802.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMED SNC DI SARTORI G. & C.
    CF: 06929040019
  • FARMED SNC DI SARTORI G. & C.
    CF: 06929040019
CIG: Z1B2A12E77
Oggetto: Riparazione console e fornitura tabellone segnapunti per palazzetto
Importo aggiudicato: € 897.00
Somme liquidate: € 897.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Favero Electronics Srl
    CF: 04703130262
  • Favero Electronics Srl
    CF: 04703130262
CIG: Z9E26DF99C
Oggetto: Servizio di Manutenzione sino al 30/09/2019 delle aree verdi presso la Piscina dell'Impianto Sportivo Sport Club Venaria Reale
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Filgarden di Barba Filippo
    CF: 09742820013
  • Filgarden di Barba Filippo
    CF: 09742820013
CIG: ZD626DF9FF
Oggetto: Servizio di Manutenzione sino al 30/09/2019 delle aree verdi presso lgli asili nido comuanali e la sede di ASM Venaria Reale
Importo aggiudicato: € 7600.00
Somme liquidate: € 7600.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Filgarden di Barba Filippo
    CF: 09742820013
  • Filgarden di Barba Filippo
    CF: 09742820013
CIG: Z69295535E
Oggetto: Fornitura panche spogliatoio (comprensiva di trasporto) per impianto sportivo sito in Via Di Vittorio n. 18/a Venaria Reale (TO)
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fonti Luigi Eredi Srl
    CF: 00513370015
  • GanaSport Srl
    CF: 02287970657
  • Sidea SRL
    CF: 02693190403
  • Fonti Luigi Eredi Srl
    CF: 00513370015
CIG: ZA729DD6FE
Oggetto: Fornitura n. 4 panche per spogliatoio impianto sportivo Via Di Vittorio n. 18/a Venaria Reale
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fonti Luigi Eredi Srl
    CF: 00513370015
  • Fonti Luigi Eredi Srl
    CF: 00513370015
CIG: Z6F29B8C49
Oggetto: Attività di verifica di impianti elettrici di messa a terra ex D.P.R. 462/2001
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.E.S.A. Srl
    CF: 11509840010
  • G.E.S.A. Srl
    CF: 11509840010
CIG: Z66295C15A
Oggetto: Fornitura armadi spogliatoio per impianto sportivo sito in Via Di Vittorio n. 18/a Venaria Reale (TO).
Importo aggiudicato: € 1080.32
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GanaSport Srl
    CF: 02287970657
  • GanaSport Srl
    CF: 02287970657
CIG: ZF329B393A
Oggetto: Fornitura n. 1 prefabbricato modulare coibentato uso ufficio/magazzino
Importo aggiudicato: € 4160.00
Somme liquidate: € 4160.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GR Box Srl
    CF: 05027020261
  • GR Box Srl
    CF: 05027020261
CIG: ZDE26B1109
Oggetto: Servizio di manutenzione AsmCard 2019
Importo aggiudicato: € 3840.00
Somme liquidate: € 3840.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • H & S CUSTOM SRL
    CF: 01723720031
  • H & S CUSTOM SRL
    CF: 01723720031
CIG: Z9628BDFEF
Oggetto: Fornitura di sistema antitaccheggio per farmacia comunale ASM F3
Importo aggiudicato: € 5875.00
Somme liquidate: € 5875.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • H & S CUSTOM SRL
    CF: 01723720031
  • H & S CUSTOM SRL
    CF: 01723720031
CIG: Z492881BF8
Oggetto: Servizio di noleggio robot pulitore peps200 per Sport Club Venaria Reale (TO)
Importo aggiudicato: € 2472.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Hexagone Italia SrL
    CF: 03386710366
  • Hexagone Italia SrL
    CF: 03386710366
CIG: Z6E2AA8897
Oggetto: Lavori di realizzazione nuova copertura impianti scarico spogliatoi campi da calcio presso impianto sportivo Sport Club Venaria
Importo aggiudicato: € 2850.00
Somme liquidate: € 2850.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.C.O.M di MUTTA geom. Marco
    CF: 07480230015
  • I.C.O.M di MUTTA geom. Marco
    CF: 07480230015
CIG: Z6D2AF28BA
Oggetto: Opere di realizzazione cavidotto interrato per passaggio fibra telefonica presso impianto sportivo di Via Di Vittorio 18 Venaria Reale
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.C.O.M di MUTTA geom. Marco
    CF: 07480230015
  • I.C.O.M di MUTTA geom. Marco
    CF: 07480230015
CIG: ZC92AF2AF9
Oggetto: Fornitura di riscaldatori per serata aziendale di fine anno presso Teatro Concordia Venaria
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.E. IMPIANTI ELETTRICI di RUBINO MICHELE
    CF: 08514430019
  • I.E. IMPIANTI ELETTRICI di RUBINO MICHELE
    CF: 08514430019
CIG: ZC42711826
Oggetto: Lavori trattamento ignifugazione pavimentazione in legno Teatro Concordia - Venaria Reale
Importo aggiudicato: € 14680.00
Somme liquidate: € 14680.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.E. IMPIANTI ELETTRICI di RUBINO MICHELE
    CF: 08514430019
  • SIDEL IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 05851690015
  • Teknika srl
    CF: 09287520010
  • DITTA MARRETTA ENZO
    CF: 07675730019
  • Gargano Palchetti
    CF: 11621170015
  • I.E. IMPIANTI ELETTRICI di RUBINO MICHELE
    CF: 08514430019
CIG: Z7E26BF906
Oggetto: Fornitura di pompa sommergibile asincrona, due poli in bagno d'olio per Sport Club Venaria Reale (TO)
Importo aggiudicato: € 959.00
Somme liquidate: € 959.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrospeed di Felletti Andrea Alessandro
    CF: 01432640058
  • Idrospeed di Felletti Andrea Alessandro
    CF: 01432640058
CIG: Z0627BE2E2
Oggetto: Fornitura di struttura esterna compresa di boccole di centraggio rulli del pulitore magnum
Importo aggiudicato: € 890.00
Somme liquidate: € 890.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrospeed di Felletti Andrea Alessandro
    CF: 01432640058
  • Idrospeed di Felletti Andrea Alessandro
    CF: 01432640058
CIG: Z31290CE07
Oggetto: Pul. straord. vasca piscina fino alla profondità di 10 metri e vasca compenso apertura, lavaggio calze filtranti, chiusura filtro diatomee e collaudo funzionale (guarnizione di tenuta escluse) presso impianto sportivo Sport Club Venaria Reale - TO
Importo aggiudicato: € 4356.00
Somme liquidate: € 4356.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrospeed di Felletti Andrea Alessandro
    CF: 01432640058
  • Idrospeed di Felletti Andrea Alessandro
    CF: 01432640058
CIG: Z2F29CE4D4
Oggetto: Fornitura diatomee premium (sacco da 25kg) per piscina Sport Club Venaria Reale
Importo aggiudicato: € 3978.00
Somme liquidate: € 3978.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrospeed di Felletti Andrea Alessandro
    CF: 01432640058
  • Idrospeed di Felletti Andrea Alessandro
    CF: 01432640058
CIG: Z8929F4768
Oggetto: Manutenzione ordinaria impianti trattamento acqua con prodotti condizionanti presso piscina Sport Club Venaria Reale
Importo aggiudicato: € 4602.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrospeed di Felletti Andrea Alessandro
    CF: 01432640058
  • Idrospeed di Felletti Andrea Alessandro
    CF: 01432640058
CIG: Z022AA88E5
Oggetto: lavori vari per rifacimento sala macchine impianto sportivo Sport Club Venaria
Importo aggiudicato: € 4250.00
Somme liquidate: € 4250.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrospeed di Felletti Andrea Alessandro
    CF: 01432640058
  • Idrospeed di Felletti Andrea Alessandro
    CF: 01432640058
CIG: Z60296A52A
Oggetto: Fornitura hardware e spostamento della licenza centralino telefonico biblioteca
Importo aggiudicato: € 1127.00
Somme liquidate: € 1127.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFONET SAS DI ABBATE WALTER & C.
    CF: 07425300014
  • INFONET SAS DI ABBATE WALTER & C.
    CF: 07425300014
CIG: Z3B27A7D92
Oggetto: Fornitura dei servizi di assistenza e manutenzione software traffic scanner
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Infoproget srl
    CF: 03533050963
  • Infoproget srl
    CF: 03533050963
CIG: ZC927BE37A
Oggetto: Fornitura di telecamera ANPR Vega Basic Long Range completa di staffa da palo
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 1980.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Infoproget srl
    CF: 03533050963
  • Infoproget srl
    CF: 03533050963
CIG: Z0729E41E1
Oggetto: Fornitura Milestone Xprotect Express
Importo aggiudicato: € 1056.50
Somme liquidate: € 1056.50
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Infoproget srl
    CF: 03533050963
  • Infoproget srl
    CF: 03533050963
CIG: ZCF2A28DF2
Oggetto: Fornitura per sistema di rilevamento targhe e analisi dei flussi di traffico Traffic Scanner per videosorveglianza Comune di Grugliasco
Importo aggiudicato: € 6718.00
Somme liquidate: € 6718.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Infoproget srl
    CF: 03533050963
  • Infoproget srl
    CF: 03533050963
CIG: ZDF2898FCC
Oggetto: Corso di formazione FAD in materia di Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • InforCoop s.c. a r.l.
    CF: 08188850013
  • InforCoop s.c. a r.l.
    CF: 08188850013
CIG: ZC62977124
Oggetto: Fornitura di n. 2 stampanti fiscali e relativa configurazione presso impianto sportivo Via Di Vittorio n. 18/a Venaria Reale
Importo aggiudicato: € 1798.50
Somme liquidate: € 1798.50
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • InforYou Srl
    CF: 00378314026
  • InforYou Srl
    CF: 00378314026
CIG: Z5F2A272B3
Oggetto: Incarico professionale per struttura per appendimento casse audio Teatro Concordia Venaria Reale
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTINO PIETRO DOTT.ING
    CF: 04187840014
  • CANTINO PIETRO DOTT.ING
    CF: 04187840014
CIG: ZF029E9159
Oggetto: Attività di verifica di impianti elettrici di messa a terra ex D.P.R. 462/2001 unità locali ASM
Importo aggiudicato: € 2450.00
Somme liquidate: € 2450.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ingegneria & Certificazioni Srl
    CF: 02177440027
  • Ocert Srl
    CF: 08463950017
  • Torino Progetti Srl
    CF: 09285080017
  • Ingegneria & Certificazioni Srl
    CF: 02177440027
CIG: Z4628A55CB
Oggetto: Modifica circuito acqua calda sanitaria asilo nido Banzi
Importo aggiudicato: € 3170.00
Somme liquidate: € 3170.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Intek Srl
    CF: 06346640011
  • Intek Srl
    CF: 06346640011
CIG: Z4C293A6EE
Oggetto: Manutenzione e fornitura di barriera a catena c/o Sport Club Venaria Reale
Importo aggiudicato: € 1030.00
Somme liquidate: € 1030.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Intek Srl
    CF: 06346640011
  • Intek Srl
    CF: 06346640011
CIG: ZCA2A443D9
Oggetto: Lavori per sostituzione climatizzatore split c/o farmacia comunale ASM F10 di Rivoli
Importo aggiudicato: € 5040.00
Somme liquidate: € 5040.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Intek Srl
    CF: 06346640011
  • Intek Srl
    CF: 06346640011
CIG: Z95276C73E
Oggetto: Servizio di assistenza per la gestione multimediale delle attività consiliari del Comune di Venaria Reale per l'anno 2019.
Importo aggiudicato: € 8557.00
Somme liquidate: € 8557.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Koine Sistemi Srl
    CF: 07499390016
  • Koine Sistemi Srl
    CF: 07499390016
CIG: ZAF2A1E67C
Oggetto: Lavori di scavo, assistenza allo smontaggio Ecobank e ripristino area
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lo Piccolo Daniele
    CF: LPCDNL79M02C627N
  • Lo Piccolo Daniele
    CF: LPCDNL79M02C627N
CIG: Z2C2A5EEE8
Oggetto: Lavori di muratura presso magazzino ASM di Viale Buridani 56 - Venaria Reale
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 4200.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lo Piccolo Daniele
    CF: LPCDNL79M02C627N
  • Lo Piccolo Daniele
    CF: LPCDNL79M02C627N
CIG: Z5A2781368
Oggetto: Fornitura sacchetti, shoppers biodegradabili e carta da banco per farmacie
Importo aggiudicato: € 5730.00
Somme liquidate: € 5730.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.A.N. Extrude SrL
    CF: 09006741210
  • M.A.N. Extrude SrL
    CF: 09006741210
CIG: ZE626F47BF
Oggetto: Contratto di noleggio lavasciuga Bluematic 50BT C.B. per Sport Club Venaria Reale (TO)
Importo aggiudicato: € 5520.00
Somme liquidate: € 5520.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Magris SpA
    CF: 01627080169
  • Magris SpA
    CF: 01627080169
CIG: Z7928085DA
Oggetto: Fornitura prodotti pulizia per sede ASM
Importo aggiudicato: € 1385.18
Somme liquidate: € 1385.18
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Magris SpA
    CF: 01627080169
  • Magris SpA
    CF: 01627080169
CIG: ZCA2855690
Oggetto: Fornitura materiale di pulizia per asili nido comunali di Venaria Reale
Importo aggiudicato: € 4213.23
Somme liquidate: € 4213.23
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Magris SpA
    CF: 01627080169
  • Magris SpA
    CF: 01627080169
CIG: Z0D2704607
Oggetto: Manutenzione per Impianti Telefonici HiPath 3000 del Comune di Venaria Reale (TO)
Importo aggiudicato: € 7100.00
Somme liquidate: € 7100.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANET MAINTENANCE NETWORK SRL
    CF: 10730110151
  • MANET MAINTENANCE NETWORK SRL
    CF: 10730110151
CIG: Z28276A9DD
Oggetto: Attività di completamento e chiusura pratiche documentali relative agli impianti fotovoltaici con ID GSE 205076 (FTV Piscina) e 205142 (FTV Teatro).
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Meg Consulting Srl
    CF: 11300860019
  • Meg Consulting Srl
    CF: 11300860019
CIG: ZB42B50C37
Oggetto: Canone per Software per rilevazione presenze dipendenti
Importo aggiudicato: € 1553.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Microntel SpA
    CF: 05095330014
  • Microntel SpA
    CF: 05095330014
CIG: Z702B50D7F
Oggetto: Manutenzione ed assistenza 24 mesi per servizi legati al sistema VideoCongressi Smart
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MicroVision SrL
    CF: 04565170877
  • MicroVision SrL
    CF: 04565170877
CIG: ZE927C34A8
Oggetto: Fornitura defibrillatore per campi Sport Club Venaria Reale (TO)
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 880.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Monaco Eufemia tramite Acquisti in rete PA
    CF: 00130070774
  • Monaco Eufemia tramite Acquisti in rete PA
    CF: 00130070774
CIG: ZC926B58D5
Oggetto: Servizio di deratizzazione e disinfestazione presso piscina presso piscina e bar in via Di Vittorio 18 Venaria Reale (TO)
Importo aggiudicato: € 1056.00
Somme liquidate: € 1056.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mustop di Vincenzo Ferrante
    CF: 04304490016
  • Mustop di Vincenzo Ferrante
    CF: 04304490016
CIG: ZF928F5196
Oggetto: Fornitura di raffrescamento estivo e pompa di calore per bar Sport Club Venaria Reale
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 3700.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.G IMPIANTI DI ODDENINO GIACOMO
    CF: 10536800013
  • O.G IMPIANTI DI ODDENINO GIACOMO
    CF: 10536800013
CIG: ZE127A61C2
Oggetto: Sostituzione stampanti fiscali farmacia ASM F21 e ASM F23
Importo aggiudicato: € 1198.00
Somme liquidate: € 1198.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VICO S.A.S di Vico Aldo & C.
    CF: 06511420017
  • VICO S.A.S di Vico Aldo & C.
    CF: 06511420017
CIG: ZD32947009
Oggetto: Riparazione veicolo ES814VG
Importo aggiudicato: € 1995.57
Somme liquidate: € 1995.57
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pastorino Srl
    CF: 04812850016
  • Pastorino Srl
    CF: 04812850016
CIG: Z5728079BF
Oggetto: Fornitura prodotti per la pulizia asili nido comunali
Importo aggiudicato: € 1413.55
Somme liquidate: € 1413.55
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERMOS CHEMICA SNC di Perdoncin Cesare
    CF: 01957740010
  • PERMOS CHEMICA SNC di Perdoncin Cesare
    CF: 01957740010
CIG: Z3E2A467A6
Oggetto: Fornitura prodotti pulizia per asili nido comunali gestiti da ASM
Importo aggiudicato: € 1307.43
Somme liquidate: € 1307.43
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERMOS CHEMICA SNC di Perdoncin Cesare
    CF: 01957740010
  • PERMOS CHEMICA SNC di Perdoncin Cesare
    CF: 01957740010
CIG: Z2D2B30184
Oggetto: Acquisto nuovo veicolo a sostituzione del vecchio
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Peugeut Locauto Due
    CF: 04622190018
  • SPAZIO SPA
    CF: 07411090017
  • Authos
    CF: 04409710011
  • Peugeut Locauto Due
    CF: 04622190018
CIG: Z8429CAC52
Oggetto: Fornitura n. 12 verificatori di banconote per farmacie
Importo aggiudicato: € 1188.00
Somme liquidate: € 1188.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Photovox Technology Srl
    CF: 11077350012
  • Safescan
    CF:
  • Photovox Technology Srl
    CF: 11077350012
CIG: ZF62B40D6F
Oggetto: Servizio di catering per serata aziendale con dipendenti ASM
Importo aggiudicato: € 7560.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Piemonte Catering
    CF: 09451220017
  • My Party catering
    CF: 08325390014
  • Piemonte Catering
    CF: 09451220017
CIG: Z1928DDD6C
Oggetto: Fornitura di n. 7 dispositivi NQuire 300 Rileva Prezzi per farmacie
Importo aggiudicato: € 2125.00
Somme liquidate: € 2125.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pluriservice Solutions
    CF: 02229680398
  • Pluriservice Solutions
    CF: 02229680398
CIG: ZED2A568A3
Oggetto: Realizzazione piano formativo a valere sul conto formazione accantonato su Fondimpresa
Importo aggiudicato: € 7990.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poliedra SpA
    CF: 06735300011
  • Poliedra SpA
    CF: 06735300011
CIG: Z8B26D3160
Oggetto: Procedura Gamma Enterprise e Servizio Cloud - Progetto Studio
Importo aggiudicato: € 959.00
Somme liquidate: € 959.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGETTO STUDIO S.R.L.
    CF: 02155720234
  • PROGETTO STUDIO S.R.L.
    CF: 02155720234
CIG: Z9128843F7
Oggetto: Lavori di spurgo per asili nido
Importo aggiudicato: € 1325.00
Somme liquidate: € 1325.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rega Servizi SaS
    CF: 08085500012
  • Rega Servizi SaS
    CF: 08085500012
CIG: Z1127A3576
Oggetto: Fornitura di rotoli termici
Importo aggiudicato: € 3520.92
Somme liquidate: € 3520.92
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rotolificio RO.MA
    CF: 02276430549
  • Rotolificio RO.MA
    CF: 02276430549
CIG: Z6C2AC6E5D
Oggetto: Fornitura rotoli termici omologati per farmacie ASM
Importo aggiudicato: € 2239.92
Somme liquidate: € 2239.92
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rotolificio RO.MA
    CF: 02276430549
  • Rotolificio RO.MA
    CF: 02276430549
CIG: Z9C2A80318
Oggetto: Spese pubblicazione avviso di gara per fornitura farmaci tramite grossisti
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Editrice S.I.F.I.C. Srl
    CF: 00205740426
  • Net4Market Srl
    CF: 02362600344
  • Editrice S.I.F.I.C. Srl
    CF: 00205740426
CIG: ZEC2A480FA
Oggetto: manutenzione ordinaria biennale ogni 6 mesi su sollevatore bluone presso Sport Club Venaria Reale
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Savis Sevices
    CF: 00508190010
  • Savis Sevices
    CF: 00508190010
CIG: ZF026D3707
Oggetto: Fornitura di n. 3 telecamer Bullet con relativo adattatore da palo in alluminio colore bianco per San Benigno
Importo aggiudicato: € 3765.00
Somme liquidate: € 3765.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sicetelecom
    CF: 00871160461
  • Sicetelecom
    CF: 00871160461
CIG: Z57279428B
Oggetto: Fornitura switch per varchi
Importo aggiudicato: € 1318.28
Somme liquidate: € 1318.28
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sicetelecom
    CF: 00871160461
  • Sicetelecom
    CF: 00871160461
CIG: Z92281C075
Oggetto: Fornitura di telecamere per sistema videosorveglianza Venaria Reale
Importo aggiudicato: € 2528.24
Somme liquidate: € 2528.24
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sicetelecom
    CF: 00871160461
  • Sicetelecom
    CF: 00871160461
CIG: Z7E2955BF8
Oggetto: Fornitura telecamere varie per videosorveglianza San Benigno
Importo aggiudicato: € 1287.16
Somme liquidate: € 1287.16
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sicetelecom
    CF: 00871160461
  • Sicetelecom
    CF: 00871160461
CIG: Z9E2A1956D
Oggetto: Fornitura antenne e telecamere per Videosorveglianza Grugliasco
Importo aggiudicato: € 1361.62
Somme liquidate: € 1361.62
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sicetelecom
    CF: 00871160461
  • Sicetelecom
    CF: 00871160461
CIG: ZAB2A196F8
Oggetto: Fornitura telecamera per videosorveglianza vigili Venaria
Importo aggiudicato: € 915.00
Somme liquidate: € 915.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sicetelecom
    CF: 00871160461
  • Sicetelecom
    CF: 00871160461
CIG: Z9E2A692FA
Oggetto: Fornitura antenne per varchi Comune di Grugliasco
Importo aggiudicato: € 1361.62
Somme liquidate: € 1361.62
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sicetelecom
    CF: 00871160461
  • Sicetelecom
    CF: 00871160461
CIG: ZC42A80BEA
Oggetto: Fornitura switch per varchi Comune Venaria
Importo aggiudicato: € 748.25
Somme liquidate: € 748.25
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sicetelecom
    CF: 00871160461
  • Sicetelecom
    CF: 00871160461
CIG: ZB528EB6F9
Oggetto: Manutenzione varia su Motore per veicolo aziendale Fiat Panda
Importo aggiudicato: € 1905.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autoriparazioni Siviero Fabio
    CF: 06497660016
  • MOLINAR SPA CONCESSIONARIA FIAT LANCIA
    CF: 05641270011
  • Autoriparazioni Siviero Fabio
    CF: 06497660016
CIG: Z2E29F8FF2
Oggetto: Servizio analisi acque e controllo legionella presso locale tecnico, palazzetto, piscina, bar, campi impianto sportivo Via Di Vittorio 18/a Venaria Reale
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Arclab Srl
    CF: 07876020012
  • Studio Arclab Srl
    CF: 07876020012
CIG: Z37280ECA9
Oggetto: Incarico professionale per le prestazioni di supporto al RUP per la realizzazione di opere di ampliamento palestra e adeguamento funzionale percorsi e servizi all'interno del complesso sportivo sito in Via Di Vittorio n. 18/a.
Importo aggiudicato: € 9800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Associato Leving
    CF: 09041510018
  • Studio Associato Leving
    CF: 09041510018
CIG: ZE82749A28
Oggetto: Servizio di consulenza ed assistenza aziendale e societaria continuativa e generica di cui agli articoli 42 e 55 del D.P.R. 10 ottobre 1994 n. 645 sulle attività ASM
Importo aggiudicato: € 34000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO CAPRETTI- CARLINO- CASARO
    CF: 08613150013
  • STUDIO CAPRETTI- CARLINO- CASARO
    CF: 08613150013
CIG: Z4A276EFD1
Oggetto: Incarico professionale per rinnovo periodico Certificato di Prevenzione Incendi
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Russo Ingegneria Srl
    CF: 10914620017
  • Studio Russo Ingegneria Srl
    CF: 10914620017
CIG: ZC82876875
Oggetto: Attività di verifica della progettazione esecutiva e validazione del progetto esecutivo ad oggetto le Opere di Ampliamento funzionale percorsi e servizi all'interno del complesso sportivo Via Di Vittorio 18/a Venaria Reale (TO)
Importo aggiudicato: € 1870.77
Somme liquidate: € 1870.77
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Russo Ingegneria Srl
    CF: 10914620017
  • Studio Russo Ingegneria Srl
    CF: 10914620017
CIG: Z9328AAE33
Oggetto: Attività di verifica della progettazione esecutiva e validazione del progetto
Importo aggiudicato: € 2444.32
Somme liquidate: € 2444.32
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Russo Ingegneria Srl
    CF: 10914620017
  • Studio Russo Ingegneria Srl
    CF: 10914620017
CIG: ZD629AB6DA
Oggetto: Attività di verifica della progettazione esecutiva e validazione del progetto esecutivo di realizzazione magazzino smistamento farmaci Viale Buridani 56 - Venaria Reale (TO)
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 1680.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Russo Ingegneria Srl
    CF: 10914620017
  • Studio Russo Ingegneria Srl
    CF: 10914620017
CIG: Z662768F6F
Oggetto: Servizio di elaborazione paghe
Importo aggiudicato: € 38808.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sinergia sas
    CF: 04635670013
  • Sinergia sas
    CF: 04635670013
CIG: Z192AF7422
Oggetto: licenza d'uso del software di software TS. Ent. nonché fornitura dei relativi servizi di aggiornamento, assistenza e manutenzione
Importo aggiudicato: € 4240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • InforYou Srl
    CF: 00378314026
  • InforYou Srl
    CF: 00378314026
CIG: ZA526B5408
Oggetto: Fornitura di telecamera AXIS di sorveglianza connessa in rete
Importo aggiudicato: € 1505.07
Somme liquidate: € 1505.07
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECH DATA ITALIA SRL
    CF: 07092780159
  • TECH DATA ITALIA SRL
    CF: 07092780159
CIG: Z962780C0C
Oggetto: Fornitura di n. 1 lavastoviglie cesto per bar all'interno dell'impianto sportivo Sport Club Venaria Reale (TO)
Importo aggiudicato: € 2068.00
Somme liquidate: € 2068.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnobar Srl
    CF: 04562790016
  • Tecnobar Srl
    CF: 04562790016
CIG: Z8028C267B
Oggetto: Fornitura di n. 1 affettatrice nuova per Bar dell'impianto sportivo Sport Club Venaria Reale
Importo aggiudicato: € 1139.00
Somme liquidate: € 1139.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnobar Srl
    CF: 04562790016
  • Tecnobar Srl
    CF: 04562790016
CIG: Z77287597D
Oggetto: Contratto adesione solartrading
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • The Bridges Srl
    CF: 12036470016
  • The Bridges Srl
    CF: 12036470016
CIG: ZE629D6E65
Oggetto: Adesione Convenzione Consip 7 per la telefonia mobile
Importo aggiudicato: € 23500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tim Spa
    CF: 00488410010
  • Tim Spa
    CF: 00488410010
CIG: Z1C27E8C5B
Oggetto: Servizio di tesoreria per il periodo 01/04/2019 - 31/12/2023
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICREDIT BANCA SPA
    CF: 01144620992
  • INTESA SAN PAOLO SPA
    CF: 10810700152
  • UNICREDIT BANCA SPA
    CF: 01144620992
CIG: Z64286F252
Oggetto: Polizza RC patrimoniale
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UnipolSai Assicurazioni - Agenzia Gaglia, Generali Italia SpA
    CF: 11539380011
  • Reale Mutua Assicurazioni
    CF: 11998320011
  • UnipolSai Assicurazioni - Agenzia Gaglia, Generali Italia SpA
    CF: 11539380011
CIG: ZEB28F936D
Oggetto: Ampliamento servizio trasporto valori
Importo aggiudicato: € 13464.00
Somme liquidate: € 1710.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mondialpol SpA
    CF: 00780120135
  • Mondialpol SpA
    CF: 00780120135
CIG: ZE126EDC82
Oggetto: Sostituzione cassetto portamonete per farmacia ASM F18 La Loggia
Importo aggiudicato: € 95.00
Somme liquidate: € 95.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VICO S.A.S di Vico Aldo & C.
    CF: 06511420017
  • VICO S.A.S di Vico Aldo & C.
    CF: 06511420017
CIG: ZB22962250
Oggetto: Fornitura cassetto portamonete per misuratore fiscale farmacia comunale ASM F14 Roletto a seguito di furto
Importo aggiudicato: € 95.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VICO S.A.S di Vico Aldo & C.
    CF: 06511420017
  • VICO S.A.S di Vico Aldo & C.
    CF: 06511420017
CIG: Z3E26F76A1
Oggetto: Servizio di assistenza completa per il parco complessivo Farmacie registratori di cassa e fax
Importo aggiudicato: € 3350.00
Somme liquidate: € 3350.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VICO S.A.S di Vico Aldo & C.
    CF: 06511420017
  • VICO S.A.S di Vico Aldo & C.
    CF: 06511420017
CIG: Z872829728
Oggetto: Fornitura stampante fiscale per farmacia ASM F17 - Via San Bernardo n. 1 - Pianezza (TO)
Importo aggiudicato: € 599.00
Somme liquidate: € 599.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VICO S.A.S di Vico Aldo & C.
    CF: 06511420017
  • VICO S.A.S di Vico Aldo & C.
    CF: 06511420017
CIG: Z2528B4204
Oggetto: Fornitura nuovi modelli di misuratori fiscali e aggiornamenti
Importo aggiudicato: € 20250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VICO S.A.S di Vico Aldo & C.
    CF: 06511420017
  • Digital System SrL
    CF: 08540750018
  • VICO S.A.S di Vico Aldo & C.
    CF: 06511420017
CIG: ZC529B2401
Oggetto: Fornitura n. 8 analizzatori automatici Samsung Labgeo PT10 per farmacie
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 21333.33
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Voden Medical Instruments SpA
    CF: 03781150961
  • Adpharm
    CF: 04635400262
  • Sadel Medical Srls
    CF: 02060030687
  • Voden Medical Instruments SpA
    CF: 03781150961
CIG: Z9F2A5692F
Oggetto: Fornitura accessori per analizzatori Samsung Labgeo PT-10S
Importo aggiudicato: € 3676.00
Somme liquidate: € 2448.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Voden Medical Instruments SpA
    CF: 03781150961
  • Voden Medical Instruments SpA
    CF: 03781150961
CIG: Z02282A841
Oggetto: Servizio Adecco
Importo aggiudicato: € 24612.98
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Adecco Italia spa
    CF: 10539160969
  • Adecco Italia spa
    CF: 10539160969
CIG: 7912357B8B
Oggetto: Opere di adeguamento funzionale percorsi e servizi all'interno del complesso sportivo di Via Di Vittorio n. 18/a in Venaria Reale
Importo aggiudicato: € 80889.01
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Alpisolar Srl
    CF: 09535010012
  • Misuriello Piero
    CF: 09073160013
  • TECNO ENGINEERING S.R.L.
    CF: 07635100014
  • CMP IMPIANTI SRL
    CF: 11511910017
CIG: 79322056A3
Oggetto: Opere di adeguamento funzionale percorsi e servizi all'interno del complesso sportivo di Via Di Vittorio n. 18/a in Venaria Reale
Importo aggiudicato: € 80889.01
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cudia Impianti di Cudia Francesco
    CF: 02993580014
  • Co.Gal. Srl
    CF: 09202530011
  • R.P.IMPIANTI DI RESSIA PIERO
    CF: 09392670015
  • BKMM di Beshay Atef
    CF: 07607050015
  • M.I.T. srl
    CF: 05628090010
CIG: 79375311CC
Oggetto: Opere di ampliamento palestra all'interno del complesso sportivo di Via Di Vittorio n. 18/a in Venaria Reale (TO)
Importo aggiudicato: € 117118.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edil Ma.Vi Torino SrL
    CF: 04751390016
  • Cooperativa Architetti Costruttori Soc Coop
    CF: 10778690015
  • Terra Costruzioni
    CF: 08022390010
  • Bresciani Asfalti SrL
    CF: 09955650016