Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2018
URL pubblicazione: http://www.sito.ente.it/trasparenza/avcp_dataset_2018.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZAD21B4A64
Oggetto: Fornitura server virtuale base
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 14-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA ATC SERVIZI Srl
    CF: 08930260016
  • CASA ATC SERVIZI Srl
    CF: 08930260016
CIG: ZBB21D442A
Oggetto: Lavori di fornitura e posa cartongesso per studi medici ASM F3
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CREANDO DI PALMIERI MARCO
    CF: 09358330018
  • CREANDO DI PALMIERI MARCO
    CF: 09358330018
CIG: Z3921EF6C5
Oggetto: Servizio di Personal Tracker Premium ? GT300 ? Servizio Mensile Gestione Flotte Targa Fleet ? GV500 per l?annualit? 2018
Importo aggiudicato: € 1776.00
Somme liquidate: € 1120.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Targa Telematics spa
    CF: 08454400014
  • Targa Telematics spa
    CF: 08454400014
CIG: Z2721F7C2A
Oggetto: Fornitura tubo john guest LLDPE, curve e staffe nonch? smantelamento vecchie linee aeree ed installazione nuove linee
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrospeed di Felletti Andrea Alessandro
    CF: 01432640058
  • Idrospeed di Felletti Andrea Alessandro
    CF: 01432640058
CIG: Z042202046
Oggetto: Servizio di assistenza farmacie parco registratori di cassa e fax
Importo aggiudicato: € 3450.00
Somme liquidate: € 3450.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VICO S.A.S di Vico Aldo & C.
    CF: 06511420017
  • VICO S.A.S di Vico Aldo & C.
    CF: 06511420017
CIG: Z8B220AE8D
Oggetto: Fornitura raffrescamento estivo e pompa di calore per la Farmacia Comunale ASM F13 ? sita in Via Gramsci n. 7 a Borgaro T.se (TO)
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.G IMPIANTI DI ODDENINO GIACOMO
    CF: 10536800013
  • O.G IMPIANTI DI ODDENINO GIACOMO
    CF: 10536800013
CIG: ZC1220B252
Oggetto: Lavori di rifacimento di copertura bituminosa sopra il tetto piano del basso fabbricato del bar, all?interno del centro sportivo
Importo aggiudicato: € 2350.00
Somme liquidate: € 2350.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.B.S COPERTURE DI CERRUTI GEOM.MARCO
    CF: 08396700018
  • D.B.S COPERTURE DI CERRUTI GEOM.MARCO
    CF: 08396700018
CIG: ZD32230374
Oggetto: Lavori di riparazione motore elettrico tetto piscina
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA MARRETTA ENZO
    CF: 07675730019
  • DITTA MARRETTA ENZO
    CF: 07675730019
CIG: Z402230408
Oggetto: Lavori di rimontaggio radiatore spogliatoi calcetto
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA MARRETTA ENZO
    CF: 07675730019
  • DITTA MARRETTA ENZO
    CF: 07675730019
CIG: Z202230536
Oggetto: Lavori di sostituzione servocamando regolazione temperatura
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA MARRETTA ENZO
    CF: 07675730019
  • DITTA MARRETTA ENZO
    CF: 07675730019
CIG: ZE72237D85
Oggetto: Fornitura forno modello SAGV202R per Centro Cottura Comunale
Importo aggiudicato: € 17400.00
Somme liquidate: € 17400.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Grimar Grandi Impianti
    CF: 04873810016
  • Grimar Grandi Impianti
    CF: 04873810016
CIG: Z6C223E0BB
Oggetto: Manutenzione colonne cassettiere per le farmacie comunali ASM F1/F2/F11/F9/F12/F7/F9 e F20 di Bruino
Importo aggiudicato: € 7900.00
Somme liquidate: € 7900.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Mario Fanelli
    CF: 00962360012
  • Studio Mario Fanelli
    CF: 00962360012
CIG: ZDF2246C8F
Oggetto: Servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici complesso sportivo Via Di Vittorio n. 18/a Venaria Reale (TO)
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 14000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA MARRETTA ENZO
    CF: 07675730019
  • DITTA MARRETTA ENZO
    CF: 07675730019
CIG: Z2C224FB81
Oggetto: Fornitura Bilancia digitale a colonna SECA 799 per la Farmacia Comunale ASM F8 sita in Via Roma n. 35 a Cavour - Torino
Importo aggiudicato: € 575.00
Somme liquidate: € 575.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CFS - Prodotti Medicali S.r.l.
    CF: 01883060491
  • CFS - Prodotti Medicali S.r.l.
    CF: 01883060491
CIG: Z872257DEC
Oggetto: Servizio analisi acque e controllo legionella presso locale tecnico, palazzetto, piscina, bar, campi impianto sportivo Via Di Vittorio 18/a Venaria Reale
Importo aggiudicato: € 7125.00
Somme liquidate: € 7125.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO SPA
    CF: 07411090017
  • SPAZIO SPA
    CF: 07411090017
CIG: ZE7226CCA5
Oggetto: Servizio di presa, raccolta e svuotamento degli imballaggi in pet conferiti alla postazione ecobank ubicata presso l'Area di parcheggio del C.C. Auchan di Corso Garibaldi n. 235 a Venaria Reale (TO) e successivo conferimento all'ecocentro cittadino
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Koine Sistemi Srl
    CF: 07499390016
  • Koine Sistemi Srl
    CF: 07499390016
CIG: ZA2227473C
Oggetto: Contratto biennale di manutenzione preventiva di n. 1 UPS GE modello SitePro da 10 Kva installato c/o ns. sede sita in Viale Buridani n. 56 ? 10078 a Venaria Reale (TO)
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELECTRA 2000 DI CAVALLO PIERO & C.SAS
    CF: 07870970014
  • ELECTRA 2000 DI CAVALLO PIERO & C.SAS
    CF: 07870970014
CIG: ZE0228A25D
Oggetto: incarico professionale per redazione DOCFA ed elaborato planimetrico in riferimento alle trasformazioni edilizie a seguito di ampliamento locali della Farmacia Comunale ASM F6 sita presso il Centro Commerciale ?Auchan? di Corso Garibaldi n. 235 a Ven
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AQQUATIX SRL
    CF: 04064620281
  • AQQUATIX SRL
    CF: 04064620281
CIG: Z4D228ADBA
Oggetto: Servizio di consulenza ed assistenza aziendale e societaria continuativa e generica di cui agli artt. 42 e 55 del D.P.R. 645/1994 sulle attivit? A.S.M. ? annualit? 2018
Importo aggiudicato: € 34000.00
Somme liquidate: € 27254.40
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Arclab Srl
    CF: 07876020012
  • Studio Arclab Srl
    CF: 07876020012
CIG: ZA0228B07D
Oggetto: Servizio di elaborazione paghe
Importo aggiudicato: € 39424.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sinergia sas
    CF: 04635670013
  • Sinergia sas
    CF: 04635670013
CIG: Z27228DA64
Oggetto: Fornitura materiale cancelleria
Importo aggiudicato: € 1088.64
Somme liquidate: € 1088.64
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Barbero Pietro SpA
    CF: 02073350015
  • Barbero Pietro SpA
    CF: 02073350015
CIG: ZF9229420E
Oggetto: Conferma ordine per fornitura camici.
Importo aggiudicato: € 5853.00
Somme liquidate: € 5853.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sicur.Gesti srl
    CF: 08101220013
  • Sicur.Gesti srl
    CF: 08101220013
CIG: Z7A22984D0
Oggetto: Fornitura server e licenze ASM F2
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Exacta + Optech Labcenter spa
    CF: 01022690364
  • Exacta + Optech Labcenter spa
    CF: 01022690364
CIG: ZCE229E7EE
Oggetto: Fornitura n. 2 armadietti per Sport Club a.s.d. a r.l.
Importo aggiudicato: € 1092.00
Somme liquidate: € 1092.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sicur.Gesti srl
    CF: 08101220013
  • Sicur.Gesti srl
    CF: 08101220013
CIG: Z9822A6C72
Oggetto: Fornitura di filtro bobinato e riverstimento interno in poliestre e fibra di vetro per la piscina Sport Club a.s.d. a r.l.
Importo aggiudicato: € 1625.00
Somme liquidate: € 1625.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrospeed di Felletti Andrea Alessandro
    CF: 01432640058
  • Idrospeed di Felletti Andrea Alessandro
    CF: 01432640058
CIG: Z5F22A6CC5
Oggetto: Fornitura e posa gruppo inverter per regolazione velocit? motore UTA del palazzetto
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA MARRETTA ENZO
    CF: 07675730019
  • DITTA MARRETTA ENZO
    CF: 07675730019
CIG: Z7D22B0ADE
Oggetto: Fornitura di proiettori e realizzazione di opere di illuminazione presso il Teatro della Concordia di Corso Puccini snc ? Venaria Reale (TO)
Importo aggiudicato: € 9050.00
Somme liquidate: € 9050.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.C.O.M di MUTTA geom. Marco
    CF: 07480230015
  • I.C.O.M di MUTTA geom. Marco
    CF: 07480230015
CIG: ZDC22B9F08
Oggetto: Fornitura e posa in opera di passafarmaci per la Farmacia Comunale ASM F9 di Corso Francia n. 200 A Rivoli
Importo aggiudicato: € 1870.00
Somme liquidate: € 1870.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPORITO ANTONINO ARCHITETTO
    CF: 04276500826
  • SAPORITO ANTONINO ARCHITETTO
    CF: 04276500826
CIG: ZDD22CB0DA
Oggetto: Fornitura ebulliometro tipo SALLERON elettrico 125 W per la Farmacia Comunale ASM F8 sita in Via Roma n. 35 a Cavour - Torino
Importo aggiudicato: € 526.50
Somme liquidate: € 526.50
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Exacta + Optech Labcenter spa
    CF: 01022690364
  • Exacta + Optech Labcenter spa
    CF: 01022690364
CIG: ZCF22D7518
Oggetto: Servizio di manutenzione deratizzazione e disinfestazione presso la piscina e bar Sport Club ssd a rl di Via Di Vittorio n. 18 a Venaria Reale (TO)
Importo aggiudicato: € 1856.00
Somme liquidate: € 1856.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mustop di Vincenzo Ferrante
    CF: 04304490016
  • Mustop di Vincenzo Ferrante
    CF: 04304490016
CIG: Z4F22E886C
Oggetto: Interventi antiparassitari c/o Asilo Nido Collodi ? Asilo Nido Banzi ? Asilo Nido Andersen - Venaria Reale (TO).
Importo aggiudicato: € 890.00
Somme liquidate: € 890.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dit Servizi di Igiene Ambientale
    CF: 01949770018
  • Dit Servizi di Igiene Ambientale
    CF: 01949770018
CIG: Z1922E8893
Oggetto: Fornitura Croce Bifacciale delight flex per la Farmacia Comunale ASM F17 sita in Via San Bernardo n. 1 a Pianezza (To)
Importo aggiudicato: € 2780.00
Somme liquidate: € 2780.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Exacta + Optech Labcenter spa
    CF: 01022690364
  • Exacta + Optech Labcenter spa
    CF: 01022690364
CIG: ZF822E8AD5
Oggetto: Attivit? di consulenza relative all?Implementazione di nuovi cruscotti Qlikview per analisi farmacie
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Enzo Claudio Santucci
    CF: SNTNCL77A10L219D
  • Ing. Enzo Claudio Santucci
    CF: SNTNCL77A10L219D
CIG: ZE022ED4C3
Oggetto: Fornitura arredi per Asili Nido Comunale ?G. Banzi? di Via A. Picco n. 32 a Venaria Reale (TO).
Importo aggiudicato: € 1098.95
Somme liquidate: € 1098.95
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Borgione
    CF: 02027040019
  • Borgione
    CF: 02027040019
CIG: Z5722ED70E
Oggetto: Fornitura giocattoli per Asili Nido Comunali di Venaria Reale
Importo aggiudicato: € 3242.99
Somme liquidate: € 3242.99
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOMETRA Giuseppe Scozzaro
    CF: 04852930017
  • GEOMETRA Giuseppe Scozzaro
    CF: 04852930017
CIG: ZD122F7766
Oggetto: Manutenzione per Impianti Telefonici HiPath 3000 del Comune di Venaria Reale (TO)
Importo aggiudicato: € 7100.00
Somme liquidate: € 7100.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANET MAINTENANCE NETWORK SRL
    CF: 10730110151
  • MANET MAINTENANCE NETWORK SRL
    CF: 10730110151
CIG: Z8223097EF
Oggetto: Servizio di Autoriparazione veicolo dell'Azienda Speciale Multiservizi
Importo aggiudicato: € 706.00
Somme liquidate: € 706.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autoriparazioni Siviero Fabio
    CF: 06497660016
  • Autoriparazioni Siviero Fabio
    CF: 06497660016
CIG: Z872310136
Oggetto: Fornitura misuratore di cassa fiscale modello Olivetti Nettuna 250 per Sport Club Venaria Reale s.s.d. a r.l.
Importo aggiudicato: € 479.00
Somme liquidate: € 479.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VICO S.A.S di Vico Aldo & C.
    CF: 06511420017
  • VICO S.A.S di Vico Aldo & C.
    CF: 06511420017
CIG: Z4E2316977
Oggetto: Fornitura sacchetti, shoppers biodegradabili e carta da banco per farmacie
Importo aggiudicato: € 3630.00
Somme liquidate: € 3630.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FITNESS SAS DI G. MOLINAR & C.
    CF: 04936820010
  • FITNESS SAS DI G. MOLINAR & C.
    CF: 04936820010
CIG: Z792316C3B
Oggetto: Servizio di Autoriparazione veicolo dell'Azienda Speciale Multiservizi Jumpy
Importo aggiudicato: € 1160.65
Somme liquidate: € 1160.65
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Atlante Informatica SrL
    CF: 09511880016
  • Atlante Informatica SrL
    CF: 09511880016
CIG: Z6B2316E57
Oggetto: Fornitura server rigenerato per ASM F3
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Exacta + Optech Labcenter spa
    CF: 01022690364
  • Exacta + Optech Labcenter spa
    CF: 01022690364
CIG: Z992320ECA
Oggetto: Riparazione veicolo aziendale
Importo aggiudicato: € 1128.00
Somme liquidate: € 1128.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autoriparazioni Siviero Fabio
    CF: 06497660016
  • Autoriparazioni Siviero Fabio
    CF: 06497660016
CIG: Z9B233A152
Oggetto: Fornitura di un sistema di videosorveglianza ambientale mobile
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 6800.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Infoproget srl
    CF: 03533050963
  • Infoproget srl
    CF: 03533050963
CIG: Z802344891
Oggetto: Fornitura Isotonic Prestige Line
Importo aggiudicato: € 1525.60
Somme liquidate: € 1525.60
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fisico srl
    CF: 02177820681
  • Fisico srl
    CF: 02177820681
CIG: ZE72354FA4
Oggetto: Fornitura di antenne e licenze software
Importo aggiudicato: € 20777.60
Somme liquidate: € 20777.60
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sicetelecom
    CF: 00871160461
  • Sicetelecom
    CF: 00871160461
CIG: Z392356D38
Oggetto: Servizio di assistenza virtualizzatore
Importo aggiudicato: € 784.00
Somme liquidate: € 784.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Concrete srl
    CF: 11980230152
  • Concrete srl
    CF: 11980230152
CIG: ZD22357038
Oggetto: Fornitura di un veicolo Fiat Panda 1.2
Importo aggiudicato: € 6951.60
Somme liquidate: € 6951.60
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autoingros Torino Spa
    CF: 02114250026
  • MOLINAR SPA CONCESSIONARIA FIAT LANCIA
    CF: 05641270011
  • SPAZIO SPA
    CF: 07411090017
  • Autoingros Torino Spa
    CF: 02114250026
CIG: Z29236409C
Oggetto: Sostituzione e fornitura UPS da 1500 VA con allacciamento
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 310.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA MARRETTA ENZO
    CF: 07675730019
  • DITTA MARRETTA ENZO
    CF: 07675730019
CIG: ZB3236495F
Oggetto: Fornitura di n. 6 panchine da 5 posti caduno per studi medici
Importo aggiudicato: € 1082.00
Somme liquidate: € 1082.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Notek srl
    CF: 04369610755
  • Notek srl
    CF: 04369610755
CIG: ZCC238075C
Oggetto: manutenzione aree verdi asili nido e sede ASM in Venaria Reale sino al 30/09/2018.
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 5200.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Filgarden di Barba Filippo
    CF: 09742820013
  • Filgarden di Barba Filippo
    CF: 09742820013
CIG: ZA82380776
Oggetto: attivit? di manutenzione area verde presso impianto sportivo Via Di Vittorio 18/a ? Venaria Reale
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2900.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Filgarden di Barba Filippo
    CF: 09742820013
  • Filgarden di Barba Filippo
    CF: 09742820013
CIG: Z272395654
Oggetto: Sopralluogo con piattaforma aerea da 20MT presso i varchi d?accesso alla citt? di Venaria Reale (TO) per la Realizzazione della Progettazione
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELECTRA 2000 DI CAVALLO PIERO & C.SAS
    CF: 07870970014
  • ELECTRA 2000 DI CAVALLO PIERO & C.SAS
    CF: 07870970014
CIG: Z2323964F0
Oggetto: Fornitura pasti per centro estivo 2018 c/o Sport Club del Comune di Venaria Reale
Importo aggiudicato: € 10800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Etica nel sole S.C.
    CF: 09893590019
  • Etica nel sole S.C.
    CF: 09893590019
CIG: Z77239AF8B
Oggetto: Fornitura di teli in microfibra con ns. logo
Importo aggiudicato: € 725.00
Somme liquidate: € 725.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Subalpino di Casacci Sarah
    CF: 10006230014
  • Subalpino di Casacci Sarah
    CF: 10006230014
CIG: Z5423A0246
Oggetto: Fornitura di n. 3 telecamere TLC Bullet per Sport Club Venaria Reale (TO)
Importo aggiudicato: € 1114.32
Somme liquidate: € 1114.32
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sicetelecom
    CF: 00871160461
  • Sicetelecom
    CF: 00871160461
CIG: Z2323A6FA0
Oggetto: Servizio di ancoraggio antenne per Unione Fossanese
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NewTech Informatica SrL
    CF: 01632740054
  • NewTech Informatica SrL
    CF: 01632740054
CIG: Z5423ABD8B
Oggetto: Fornitura di catena per sostegno schermo presso Teatro Concordia di Venaria Reale (TO) e controllo visivo degli attacchi
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 880.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPORITO ANTONINO ARCHITETTO
    CF: 04276500826
  • SAPORITO ANTONINO ARCHITETTO
    CF: 04276500826
CIG: Z4823BB359
Oggetto: Incarico Professionale per le prestazioni di Rilievo dello stato di fatto, redazione di planimetria indicante le pendenze e le modalit? di racordo del perimentro, redazione di computo metrico estimativo relative alla sistemazione della Piazza antista
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Russo Ingegneria Srl
    CF: 10914620017
  • Studio Russo Ingegneria Srl
    CF: 10914620017
CIG: ZB523BB546
Oggetto: "Fornitura e Sostituzione di n. 10 proiettori presso l'area esterna ""Parcheggi"" dello Sport Club Venaria Reale (TO) "
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELECTRA 2000 DI CAVALLO PIERO & C.SAS
    CF: 07870970014
  • ELECTRA 2000 DI CAVALLO PIERO & C.SAS
    CF: 07870970014
CIG: Z6F23C7535
Oggetto: Fornitura di selettore di monete e lettore di banconote
Importo aggiudicato: € 745.00
Somme liquidate: € 745.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Amtek srl
    CF: 02302650342
  • Amtek srl
    CF: 02302650342
CIG: Z3D23D3D79
Oggetto: Fornitura di licenze Milestone per Le Serre Grugliasco
Importo aggiudicato: € 1398.00
Somme liquidate: € 1398.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Infoproget srl
    CF: 03533050963
  • Infoproget srl
    CF: 03533050963
CIG: ZE123D3E89
Oggetto: Fornitura di n. 3 telecamere TLC Bullet per Le Serre Grugliasco
Importo aggiudicato: € 1350.87
Somme liquidate: € 1350.87
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sicetelecom
    CF: 00871160461
  • Sicetelecom
    CF: 00871160461
CIG: Z1A23F68CA
Oggetto: Polizza di copertura temporanea centri estivi periodo 11/06/2018 - 03/08/2018 e 27/08/2018 - 07/09/2018
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UnipolSai Assicurazioni - Agenzia Gaglia, Generali Italia SpA
    CF: 11539380011
  • UnipolSai Assicurazioni - Agenzia Gaglia, Generali Italia SpA
    CF: 11539380011
CIG: Z5A23FE0FD
Oggetto: Terminali raccolta dati mensa per le scuole di Venaria Reale e adeguamento Software
Importo aggiudicato: € 7280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • H & S CUSTOM SRL
    CF: 01723720031
  • H & S CUSTOM SRL
    CF: 01723720031
CIG: Z6A2414D22
Oggetto: Fornitura Strumenti per Autoanalisi per Farmacia Comunale ASM F3 e ASM F4
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 5200.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Roche Diagnostic SpA societ? unipersonale
    CF: 10181220152
  • Roche Diagnostic SpA societ? unipersonale
    CF: 10181220152
CIG: Z0B2426088
Oggetto: Fornitura di strumenti per autoanalisi Farmacia Comunale ASM F20 di Bruino (TO)
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Roche Diagnostic SpA societ? unipersonale
    CF: 10181220152
  • Roche Diagnostic SpA societ? unipersonale
    CF: 10181220152
CIG: Z76242A68D
Oggetto: "incarico professionale per le prestazioni di ?Redazione progetto esecutivo per le opere di completamento prospicienti i locali destinati all?assistenza sanitaria in Piazza Deledda a Venaria Reale (TO)"". "
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Russo Ingegneria Srl
    CF: 10914620017
  • Studio Russo Ingegneria Srl
    CF: 10914620017
CIG: ZC0242E799
Oggetto: Fornitura di n. 4 licenze Milestone e canone di manutenzione triennale
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Infoproget srl
    CF: 03533050963
  • Infoproget srl
    CF: 03533050963
CIG: Z8C242E84A
Oggetto: Fornitura di n. 5 telecamere Bullet e n. 5 adattatori da palo per ampliamento videosorveglianza San Benigno
Importo aggiudicato: € 1908.03
Somme liquidate: € 1908.03
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sicetelecom
    CF: 00871160461
  • Sicetelecom
    CF: 00871160461
CIG: Z72244EBDF
Oggetto: Opere edili di completamento prospicienti i locali destinati all'assistenza sanitaria in Piazza Deledda a Venaria Reale (TO) consistenti nel ripristino delle opere accessorie di finitura della piazza
Importo aggiudicato: € 38500.00
Somme liquidate: € 38500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.s.g. Costruzioni SrL
    CF: 09133030016
  • C.s.g. Costruzioni SrL
    CF: 09133030016
CIG: Z762452EA4
Oggetto: Fornitura e posa di condizionatore aria per raffrescamento estivo e pompa di calore per la Farmacia Comunale ASM F7 di Via Chieri n. 62 - Pino T.se
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.G IMPIANTI DI ODDENINO GIACOMO
    CF: 10536800013
  • O.G IMPIANTI DI ODDENINO GIACOMO
    CF: 10536800013
CIG: ZD1246FE6B
Oggetto: Fornitura di distributori automatici per Bar Sport Club ssd a rl di Via Di Vittorio 18 ? Venaria Reale (TO).
Importo aggiudicato: € 6481.45
Somme liquidate: € 6481.45
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vendomat SpA
    CF: 08903730151
  • Vendomat SpA
    CF: 08903730151
CIG: Z212482EF8
Oggetto: Fornitura sacchetti, shoppers biodegradabili e carta da banco per farmacie
Importo aggiudicato: € 4380.00
Somme liquidate: € 4380.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLEXOPHARMA DI DALLA LIBERA FABIO
    CF: 03894420284
  • FLEXOPHARMA DI DALLA LIBERA FABIO
    CF: 03894420284
CIG: ZD124845E5
Oggetto: Affidamento servizio di pulizia presso le sedi. ASM F4/F7/F9/F10/F11/F12/F18/F19/F20/F21/F22/F23
Importo aggiudicato: € 23472.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Venere di Barba Giuseppina
    CF: 10210620018
  • Venere di Barba Giuseppina
    CF: 10210620018
CIG: ZA92486B28
Oggetto: Fornitura di n. 4 telecamere TLC DOM per Sottopasso di Venaria Reale (TO)
Importo aggiudicato: € 1426.52
Somme liquidate: € 1426.52
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sicetelecom
    CF: 00871160461
  • Sicetelecom
    CF: 00871160461
CIG: Z2924909CF
Oggetto: Fornitura di telecamere per rispristino videosorveglianza Comune di Grugliasco
Importo aggiudicato: € 988.63
Somme liquidate: € 988.63
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sicetelecom
    CF: 00871160461
  • Sicetelecom
    CF: 00871160461
CIG: Z5D24CA3BD
Oggetto: consulenza finalizzata alla stesura del piano di autocontrollo della piscina dello Sport Club di Via Di Vittorio n. 18/a Venaria Reale come previsto al punto 6 dell?accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.T snc
    CF: 02860360011
  • A.N.T snc
    CF: 02860360011
CIG: Z5524D4166
Oggetto: Accettazione preventivo per Appliance A2 Server Aluminum Disk Support per ASM
Importo aggiudicato: € 1373.27
Somme liquidate: € 1373.27
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Atlante Informatica SrL
    CF: 09511880016
  • Atlante Informatica SrL
    CF: 09511880016
CIG: ZF324D8C57
Oggetto: incarico professionale per attivit? di variazione presso l?Agenzia del Territorio di Torino del nuovo edificio sito in Venaria Reale (TO) ? Piazza Deledda ? Realizzazione di locali destinati all?assistenza sanitaria
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOMETRA Giuseppe Scozzaro
    CF: 04852930017
  • GEOMETRA Giuseppe Scozzaro
    CF: 04852930017
CIG: Z4324E3596
Oggetto: Servizio di pubblicazione di Avviso bando relatvo al Servizio di Refezione Scolastica
Importo aggiudicato: € 686.00
Somme liquidate: € 686.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Editrice S.I.F.I.C. Srl
    CF: 00205740426
  • Editrice S.I.F.I.C. Srl
    CF: 00205740426
CIG: Z7624EC7B2
Oggetto: Fornitura ed installazione di botola per Studi Medici ASM F3
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA MARRETTA ENZO
    CF: 07675730019
  • DITTA MARRETTA ENZO
    CF: 07675730019
CIG: ZF824EF77B
Oggetto: Fornitura materiale cancelleria per sede ASM
Importo aggiudicato: € 1316.58
Somme liquidate: € 1316.58
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Barbero Pietro SpA
    CF: 02073350015
  • Barbero Pietro SpA
    CF: 02073350015
CIG: ZE124EF825
Oggetto: Fornitura per rotoli termici
Importo aggiudicato: € 1203.41
Somme liquidate: € 1203.41
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rotolificio RO.MA
    CF: 02276430549
  • Rotolificio RO.MA
    CF: 02276430549
CIG: ZA524F5E9C
Oggetto: Manutenzione straordinaria condizionatore della Farmacia Comunale ASM F5 di Alpignano
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA MARRETTA ENZO
    CF: 07675730019
  • DITTA MARRETTA ENZO
    CF: 07675730019
CIG: ZC624F7F09
Oggetto: Protezioni per transenne per Sport Club
Importo aggiudicato: € 1302.65
Somme liquidate: € 1302.65
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Codex srl
    CF: 00898460266
  • Codex srl
    CF: 00898460266
CIG: Z5C24FCB60
Oggetto: Lavori urgenti per ripristino pareti danneggiate da infiltrazioni zona corridoio
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 1680.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CREANDO DI PALMIERI MARCO
    CF: 09358330018
  • CREANDO DI PALMIERI MARCO
    CF: 09358330018
CIG: ZB7250EBA6
Oggetto: Fornitura dei materiali necessari al collegamento degli utenti telefonici dell'Asilo Banzi sulla centrale telefonica
Importo aggiudicato: € 1511.00
Somme liquidate: € 1511.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Implementa SRL
    CF: 06460440727
  • Implementa SRL
    CF: 06460440727
CIG: ZE42512BBE
Oggetto: Fornitura e posa impianto citofonico nella palazzina adibita a Studi Medici in Piazza Deledda
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Andrea Quinterno
    CF: 10824540016
  • Andrea Quinterno
    CF: 10824540016
CIG: Z992527493
Oggetto: Fornitura di software antivirus per il Comune di Venaria Reale e per la sede ASM
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 3ND progetti srl
    CF: 09229100012
  • 3ND progetti srl
    CF: 09229100012
CIG: Z35254022A
Oggetto: Abbonamento Annuale La Stampa Digitale per ASM e cartaceo per Sport Club Venaria
Importo aggiudicato: € 620.30
Somme liquidate: € 620.30
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Stampa
    CF: 00486620016
  • La Stampa
    CF: 00486620016
CIG: Z57254D067
Oggetto: Fornitura Distributore Automatico AK 14 Touch per Farmacia Comunale ASM F13
Importo aggiudicato: € 4290.00
Somme liquidate: € 4290.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Perfetti Van Melle Italia SrL
    CF: 05023760969
  • Perfetti Van Melle Italia SrL
    CF: 05023760969
CIG: ZF6254E3BA
Oggetto: Lavori di fornitura e posa in opera di lattonerie presso Palazzetto dello Sport di Venaria Reale
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.s.g. Costruzioni SrL
    CF: 09133030016
  • C.s.g. Costruzioni SrL
    CF: 09133030016
CIG: Z1A25595B4
Oggetto: Fornitura di n. 2 fioriere per Piazza Deledda - Venaria Reale (TO)
Importo aggiudicato: € 5350.00
Somme liquidate: € 5350.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Roversi Rainero & C. SrL
    CF: 07730880015
  • Roversi Rainero & C. SrL
    CF: 07730880015
CIG: Z50255A347
Oggetto: Servizio analisi acque e controllo legionella presso locale tecnico, palazzetto, piscina, bar, campi impianto sportivo Via Di Vittorio 18/a Venaria Reale. Affidamento fino al 30/09/2019
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Arclab Srl
    CF: 07876020012
  • Studio Arclab Srl
    CF: 07876020012
CIG: Z96255F4E5
Oggetto: Fornitura di ulteriore separ? per studi medici Piazza Deledda - Venaria Reale (TO)
Importo aggiudicato: € 982.26
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Clipper System SrL
    CF: 01927780609
  • Clipper System SrL
    CF: 01927780609
CIG: ZC3255F92E
Oggetto: manutenzione ordinaria impianti trattamento acqua con prodotti condizionanti presso piscina Sport Club Venaria Reale
Importo aggiudicato: € 9204.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrospeed di Felletti Andrea Alessandro
    CF: 01432640058
  • Idrospeed di Felletti Andrea Alessandro
    CF: 01432640058
CIG: ZB02564E43
Oggetto: Fornitura di prodotti di pulizia per asili nido comunali di Venairia Reale (TO)
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Magris SpA
    CF: 01627080169
  • Magris SpA
    CF: 01627080169
CIG: ZEC2566356
Oggetto: Fornitura prodotti per pulizia asili nido comunali di Venaria Reale
Importo aggiudicato: € 1459.16
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERMOS CHEMICA SNC di Perdoncin Cesare
    CF: 01957740010
  • PERMOS CHEMICA SNC di Perdoncin Cesare
    CF: 01957740010
CIG: ZBF257D78D
Oggetto: Servizi analitici e monitoraggio delle acque di rete presso plessi scolastici e centro cottura di Venaria Reale e del piano autocontrollo presso centro cottura e asili nido di Venaria Reale per l?anno scolastico 2018/19
Importo aggiudicato: € 5062.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Alchim di Masante & C. Sas
    CF: 05820880010
  • BIOLEADER SRL
    CF: 08993070013
  • LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO
    CF: 09273250010
  • Alchim di Masante & C. Sas
    CF: 05820880010
CIG: Z5425813EF
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e verifica di efficienza energetica degli impianti termici e di climatizzazione per palazzina Piazza Deledda Venaria Reale (TO)
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pussetto & Pollano SrL
    CF: 00945200012
  • Pussetto & Pollano SrL
    CF: 00945200012
CIG: Z0C2584A10
Oggetto: Fornitura e posa di tubi per realizzazione transennatura palazzetto Sport Club Venaria Reale
Importo aggiudicato: € 1430.00
Somme liquidate: € 1430.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Carlo di Priotto Carlo
    CF: 00877066001
  • Carlo di Priotto Carlo
    CF: 00877066001
CIG: Z28258A7E4
Oggetto: Incarico professionale per stesura di relazione di caratterizzazione e modellazione geologica e geotecnica (D.M. 17/01/2018), comprensiva di analisi terre e rocce da scavo (D.Lgs. 152/2006) e D.P.R. 120/2017). Progetto di Realizzaiozne di un impianto
Importo aggiudicato: € 2760.00
Somme liquidate: € 2760.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Geologico Dott. Stefano Tuberga
    CF: 08234130014
  • Studio Geologico Dott. Stefano Tuberga
    CF: 08234130014
CIG: Z69258AEA0
Oggetto: Fornitura PC HP WindowsServer 2016 XEON e n. 5 licenze per Farmacia Comunale ASM F12
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 3100.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Exacta + Optech Labcenter spa
    CF: 01022690364
  • Exacta + Optech Labcenter spa
    CF: 01022690364
CIG: ZA4258B3BE
Oggetto: Fornitura ed installazione di n. 2 mono split aria condizionata sala polivalente Biblioteca Civica Tancredi Milone
Importo aggiudicato: € 9600.00
Somme liquidate: € 9600.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA MARRETTA ENZO
    CF: 07675730019
  • DITTA MARRETTA ENZO
    CF: 07675730019
CIG: ZA5259AF03
Oggetto: Fornitura configuratore per Azienda Speciale Multiservizi
Importo aggiudicato: € 7696.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Converge SpA
    CF: 04472901000
  • Converge SpA
    CF: 04472901000
CIG: Z9325A140D
Oggetto: Fornitura diatomee premium (sacco da 25Kg) per Sport Club Venaria Reale (TO)
Importo aggiudicato: € 2210.00
Somme liquidate: € 2210.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrospeed di Felletti Andrea Alessandro
    CF: 01432640058
  • Idrospeed di Felletti Andrea Alessandro
    CF: 01432640058
CIG: Z4025B6583
Oggetto: Fornitura stampante fiscale per farmacia ASM F18 La Loggia
Importo aggiudicato: € 599.00
Somme liquidate: € 599.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VICO S.A.S di Vico Aldo & C.
    CF: 06511420017
  • VICO S.A.S di Vico Aldo & C.
    CF: 06511420017
CIG: Z3D25C3C68
Oggetto: Intervento di manutenzione straordinaria programma su sollevatore mobile per piscina mod. BLUONE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Digi Project snc
    CF: 02123990208
  • Digi Project snc
    CF: 02123990208
CIG: ZD125C3D14
Oggetto: Ricambio valvola rail, pompa rail, filtro nafta su vettura Jumper di propriet? ASM
Importo aggiudicato: € 943.00
Somme liquidate: € 943.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autoriparazioni Siviero Fabio
    CF: 06497660016
  • Autoriparazioni Siviero Fabio
    CF: 06497660016
CIG: Z2A25CD32E
Oggetto: Fornitura configuratore server per Unione del Fossanese
Importo aggiudicato: € 7696.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Converge SpA
    CF: 04472901000
  • Converge SpA
    CF: 04472901000
CIG: Z6C25CD44D
Oggetto: Manutenzione estintori c/o Sport Club Venaria Reale (TO)
Importo aggiudicato: € 879.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.s.g. Costruzioni SrL
    CF: 09133030016
  • C.s.g. Costruzioni SrL
    CF: 09133030016
CIG: Z2525EEC1C
Oggetto: Lavori di Realizzazione di nuove linee di distribuzione termoidraulica a servizio della piscina dell?impianto sportivo Sport Club Venaria Reale (TO) di Via Di Vittorio 18
Importo aggiudicato: € 26450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Intek Srl
    CF: 06346640011
  • DOMO SERVICE DI CELESTI SEBASTIANO
    CF: 08860320012
  • Intek Srl
    CF: 06346640011
CIG: ZB0262E706
Oggetto: Contratto di assistenza software sistema rilevazione dati
Importo aggiudicato: € 1508.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Microntel SpA
    CF: 05095330014
  • Microntel SpA
    CF: 05095330014
CIG: ZE22636F0F
Oggetto: Realizzazione per opere varie Teatro Concordia per serata 17 dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.C.O.M di MUTTA geom. Marco
    CF: 07480230015
  • I.C.O.M di MUTTA geom. Marco
    CF: 07480230015
CIG: ZB1263708F
Oggetto: Fornitura tessere ASMCard
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • H & S CUSTOM SRL
    CF: 01723720031
  • H & S CUSTOM SRL
    CF: 01723720031
CIG: Z46264E9A2
Oggetto: Fornitura e posa di 20,0ml di lamiera di alluminio per creare sgocciolato rave sopra canestro Palazzetto Sport Club Venaria Reale
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Carlo di Priotto Carlo
    CF: 00877066001
  • Carlo di Priotto Carlo
    CF: 00877066001
CIG: Z4926636D2
Oggetto: Fornitura di pc e server per Farmacia Comunale ASM F9
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Exacta + Optech Labcenter spa
    CF: 01022690364
  • Exacta + Optech Labcenter spa
    CF: 01022690364
CIG: Z37219143B
Oggetto: Fornitura consumabili compatibili per stampante
Importo aggiudicato: € 952.79
Somme liquidate: € 952.79
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Microntel SpA
    CF: 05095330014
  • Microntel SpA
    CF: 05095330014
CIG: Z3A21A18DD
Oggetto: Fornitura prodotti di pulizia per gli asili nido comunali di Venaria Reale
Importo aggiudicato: € 1242.37
Somme liquidate: € 1242.37
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.E. IMPIANTI ELETTRICI di RUBINO MICHELE
    CF: 08514430019
  • I.E. IMPIANTI ELETTRICI di RUBINO MICHELE
    CF: 08514430019
CIG: Z7B21ABA83
Oggetto: Attivit? di consulenza tecnica per il controllo delle problematiche tecniche e gestionali dell?impianto sportivo di Via Di Vittorio n. 18/a Venaria Reale e alla loro conduzione e manutenzione
Importo aggiudicato: € 2520.00
Somme liquidate: € 1890.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.T snc
    CF: 02860360011
  • A.N.T snc
    CF: 02860360011
CIG: ZAA21AE2A2
Oggetto: Canone manutenzione software programma contabilit? anno 2018
Importo aggiudicato: € 5755.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGETTO STUDIO S.R.L.
    CF: 02155720234
  • PROGETTO STUDIO S.R.L.
    CF: 02155720234
CIG: ZBE21B4917
Oggetto: Servizio di assistenza per la gestione multimediale delle attivit? consiliari del Comune di Venaria Reale per l?anno 2018
Importo aggiudicato: € 9146.30
Somme liquidate: € 9146.30
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Koine Sistemi Srl
    CF: 07499390016
  • Koine Sistemi Srl
    CF: 07499390016
CIG: ZAD21B4A64
Oggetto: Fornitura server virtuale base
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA ATC SERVIZI Srl
    CF: 08930260016
  • CASA ATC SERVIZI Srl
    CF: 08930260016
CIG: Z4021B4D5E
Oggetto: Fornitura e sostituzione corpi illuminanti presso palazzetto
Importo aggiudicato: € 5250.00
Somme liquidate: € 5250.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELECTRA 2000 DI CAVALLO PIERO & C.SAS
    CF: 07870970014
  • ELECTRA 2000 DI CAVALLO PIERO & C.SAS
    CF: 07870970014
CIG: Z2721BD1DB
Oggetto: Servizio assistenza software sistema rilavazione dati - annualit? 2018
Importo aggiudicato: € 1464.00
Somme liquidate: € 1464.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Microntel SpA
    CF: 05095330014
  • Microntel SpA
    CF: 05095330014
CIG: ZB221C6427
Oggetto: Servizio di manutenzione ed assistenza telefonica applicazioni ASMCard per l?anno 2018
Importo aggiudicato: € 3840.00
Somme liquidate: € 3840.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • H & S CUSTOM SRL
    CF: 01723720031
  • H & S CUSTOM SRL
    CF: 01723720031
CIG: ZA5226BBD6
Oggetto: Adesione Consip Lotto 7 - servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei a valore
Importo aggiudicato: € 33980.88
Somme liquidate: € 33980.88
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Day Ristoservice SpA
    CF: 03543000370
  • Day Ristoservice SpA
    CF: 03543000370
CIG: Z5222B0624
Oggetto: Acquisto kit 24 secondi per palazzetto
Importo aggiudicato: € 432.10
Somme liquidate: € 432.10
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Volley & Sport Srl
    CF: 08552720016
  • Volley & Sport Srl
    CF: 08552720016
CIG: Z36230BD4C
Oggetto: Conferimento incarico professionale di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura, contabilit? e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di un magazzino smistamento farmaci da realizzarsi nel piano
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Russo Ingegneria Srl
    CF: 10914620017
  • Studio Russo Ingegneria Srl
    CF: 10914620017
CIG: Z2B2329DB4
Oggetto: Fornitura di apparecchiature telematiche per il monitoraggio di impianti fotovoltaici
Importo aggiudicato: € 2398.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Technet Srl
    CF: 03515970048
  • Technet Srl
    CF: 03515970048
CIG: Z332329DE6
Oggetto: Contratto annuale solartrading
Importo aggiudicato: € 1280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Technet Srl
    CF: 03515970048
  • Technet Srl
    CF: 03515970048
CIG: Z812329E55
Oggetto: Servizio di check up impianti fotovoltaici
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Etica nel sole S.C.
    CF: 09893590019
  • Etica nel sole S.C.
    CF: 09893590019
CIG: ZE5234DB68
Oggetto: Verifica periodica strumenti per pesare a funzionamento non automatico presenti in farmacia (farmacie da F1 a F17)
Importo aggiudicato: € 1425.00
Somme liquidate: € 1425.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Laboratorio metrologico Tubito
    CF: 03051090045
  • Laboratorio metrologico Tubito
    CF: 03051090045
CIG: ZDB234DCA2
Oggetto: Servizi di supporto specialistico in materia di sicurezza ex D.Lgs. 81/2008
Importo aggiudicato: € 4750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Duegi Srls
    CF: 02580290696
  • Duegi Srls
    CF: 02580290696
CIG: ZA7237656A
Oggetto: Attività di consulenza legale per l'adeguamento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZA123765C2
Oggetto: Aattivit? di consulenza informatica per l?adeguamento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Avv. Costanza Mottino
    CF: MTTCTN85A71A859B
  • Avv. Costanza Mottino
    CF: MTTCTN85A71A859B
CIG: Z98239A1E3
Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP LOTTO 7
Importo aggiudicato: € 33990.88
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Day Ristoservice SpA
    CF: 03543000370
  • Day Ristoservice SpA
    CF: 03543000370
CIG: Z1F23E7214
Oggetto: Servizio trasporto valori (con eventuale rinnovo)
Importo aggiudicato: € 33.91
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mondialpol SpA
    CF: 00780120135
  • ALL SYSTEM SPA
    CF: 01579830025
  • ROYAL SECURITY AGENCY
    CF: 10284710018
  • Mondialpol SpA
    CF: 00780120135
CIG: Z9B23F7407
Oggetto: Servizio di distribuzione pasti ecntro estivo 2018
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eutourist New Srl
    CF: 11303820010
  • Eutourist New Srl
    CF: 11303820010
CIG: ZB62408BE0
Oggetto: Realizzazione corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successivi accordi Stato ? Regione
Importo aggiudicato: € 8826.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poliedra SpA
    CF: 06735300011
  • Api Formazione S.C.R.L
    CF: 06398260015
  • Poliedra SpA
    CF: 06735300011
CIG: Z6C244778A
Oggetto: Intervento assistenza tecnica straordinaria impianto fotovoltaico Teatro
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 580.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Etica nel sole S.C.
    CF: 09893590019
  • Etica nel sole S.C.
    CF: 09893590019
CIG: ZB124784F1
Oggetto: Forntura separ? a parete su ruote ALA ROLLER LIGHT
Importo aggiudicato: € 1253.83
Somme liquidate: € 1253.83
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Clipper System SrL
    CF: 01927780609
  • Clipper System SrL
    CF: 01927780609
CIG: ZF42482917
Oggetto: Fornitura e posa panchine per arredo urbano Piazza Deledda
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fly Srl
    CF: 04198550263
  • Fly Srl
    CF: 04198550263
CIG: Z9E2493CF4
Oggetto: Intervento di assistenza tecnica straordinaria su impianti fotovoltaici
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Etica nel sole S.C.
    CF: 09893590019
  • Etica nel sole S.C.
    CF: 09893590019
CIG: ZB4249D303
Oggetto: Attivit? di revisione capitolato speciale d?appalto per il servizio di refezione scolastica
Importo aggiudicato: € 637.50
Somme liquidate: € 637.50
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO
    CF: 09273250010
  • LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO
    CF: 09273250010
CIG: ZDE249DE55
Oggetto: Riparazione furgone Citroen Jumpy ES624JH
Importo aggiudicato: € 1959.00
Somme liquidate: € 1959.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Atlante Informatica SrL
    CF: 09511880016
  • Atlante Informatica SrL
    CF: 09511880016
CIG: ZBF24A011E
Oggetto: Riparazione frigo Medika 400 farmacia ASM F20 Bruino
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Welcome Soc. Coop.
    CF: 11260770018
  • Welcome Soc. Coop.
    CF: 11260770018
CIG: Z8524C96FD
Oggetto: Fornitura portabici per arredo urbano
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fly Srl
    CF: 04198550263
  • Fly Srl
    CF: 04198550263
CIG: ZDC2524AD3
Oggetto: Valutazione peritale della documentazione in fase di pre-ispezione o in fase di ispezione del GSE sugli impianti fotovoltaici (ai sensi dell?art. 42 D.Lgs. 28/2011)
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Meg Consulting Srl
    CF: 11300860019
  • Meg Consulting Srl
    CF: 11300860019
CIG: ZE12525309
Oggetto: Assistenza tecnica preventiva su impianti fotovoltaici
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Etica nel sole S.C.
    CF: 09893590019
  • Etica nel sole S.C.
    CF: 09893590019
CIG: ZEC2557901
Oggetto: Acquisto software e-procurement e ulteriore canone annuo di assistenza e manutenzione
Importo aggiudicato: € 13800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli SpA
    CF: 02066400405
  • Studio Amica Soc. Coop.
    CF: 01850570746
  • Mediaconsult s.r.l.
    CF: 07189200723
  • Maggioli SpA
    CF: 02066400405
CIG: ZB5257E972
Oggetto: Fornitura buoni pasto cartacei
Importo aggiudicato: € 36022.00
Somme liquidate: € 22401.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Day Ristoservice SpA
    CF: 03543000370
  • Day Ristoservice SpA
    CF: 03543000370
CIG: ZD2257F62A
Oggetto: Acquisto pacchetto promozionale traffico fatturazione elettronica paccheto 100.000 fatture
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGETTO STUDIO S.R.L.
    CF: 02155720234
  • PROGETTO STUDIO S.R.L.
    CF: 02155720234
CIG: ZE425D9185
Oggetto: Lavori di foratura pavimentazione da svolgersi presso palazzetto Via Di Vittorio n. 18/a Venaria Reale
Importo aggiudicato: € 1925.00
Somme liquidate: € 1925.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.C.O.M di MUTTA geom. Marco
    CF: 07480230015
  • I.C.O.M di MUTTA geom. Marco
    CF: 07480230015
CIG: ZF22679160
Oggetto: Servizi legali in materia giuslavoristica
Importo aggiudicato: € 2916.66
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Avv. Mauro Trevisson
    CF: 06133160017
  • Avv. Mauro Trevisson
    CF: 06133160017
CIG: 7453783052
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI, RISCHI DIVERSI, LOTTI SEPARATI, PER IL PERIODO 30.06.2018-30.06.2020 - Incendio
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 74539054FE
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI, RISCHI DIVERSI, LOTTI SEPARATI, PER IL PERIODO 30.06.2018-30.06.2020 - Furto
Importo aggiudicato: € 27200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2018 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UnipolSai Assicurazioni - Agenzia Gaglia, Generali Italia SpA
    CF: 11539380011
  • UnipolSai Assicurazioni - Agenzia Gaglia, Generali Italia SpA
    CF: 11539380011
CIG: 7453918FB5
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI, RISCHI DIVERSI, LOTTI SEPARATI, PER IL PERIODO 30.06.2018-30.06.2020 - All risks elettronica
Importo aggiudicato: € 2440.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2018 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UnipolSai Assicurazioni - Agenzia Gaglia, Generali Italia SpA
    CF: 11539380011
  • UnipolSai Assicurazioni - Agenzia Gaglia, Generali Italia SpA
    CF: 11539380011
CIG: 7453933C17
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI, RISCHI DIVERSI, LOTTI SEPARATI, PER IL PERIODO 30.06.2018-30.06.2020 - RCT&O
Importo aggiudicato: € 17888.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2018 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UnipolSai Assicurazioni - Agenzia Gaglia, Generali Italia SpA
    CF: 11539380011
  • UnipolSai Assicurazioni - Agenzia Gaglia, Generali Italia SpA
    CF: 11539380011
CIG: 7453945600
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI, RISCHI DIVERSI, LOTTI SEPARATI, PER IL PERIODO 30.06.2018-30.06.2020 - Valori Trasportati
Importo aggiudicato: € 13780.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2018 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UnipolSai Assicurazioni - Agenzia Gaglia, Generali Italia SpA
    CF: 11539380011
  • UnipolSai Assicurazioni - Agenzia Gaglia, Generali Italia SpA
    CF: 11539380011
CIG: 7453960262
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI, RISCHI DIVERSI, LOTTI SEPARATI, PER IL PERIODO 30.06.2018-30.06.2020 - All risks impianti fotovoltaici
Importo aggiudicato: € 4811.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2018 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UnipolSai Assicurazioni - Agenzia Gaglia, Generali Italia SpA
    CF: 11539380011
  • UnipolSai Assicurazioni - Agenzia Gaglia, Generali Italia SpA
    CF: 11539380011
CIG: 7453979210
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI, RISCHI DIVERSI, LOTTI SEPARATI, PER IL PERIODO 30.06.2018-30.06.2020 - Infortuni cumulativa dipendenti
Importo aggiudicato: € 17800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2018 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
    CF: 09477630967
  • AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
    CF: 09477630967
CIG: 7453992CC7
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI, RISCHI DIVERSI, LOTTI SEPARATI, PER IL PERIODO 30.06.2018-30.06.2020 - Infortuni asili nido
Importo aggiudicato: € 2560.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2018 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Generali Italia S.p.a.
    CF: 00885351007
  • Generali Italia S.p.a.
    CF: 00885351007
CIG: 74540035DD
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI, RISCHI DIVERSI, LOTTI SEPARATI, PER IL PERIODO 30.06.2018-30.06.2020 - ARD km
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2018 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UnipolSai Assicurazioni - Agenzia Gaglia, Generali Italia SpA
    CF: 11539380011
  • UnipolSai Assicurazioni - Agenzia Gaglia, Generali Italia SpA
    CF: 11539380011
CIG: 7523751BBA
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI, RISCHIO INCENDIO, PER IL PERIODO 30.06.2018-30.06.2020
Importo aggiudicato: € 9795.00
Somme liquidate: € 4897.50
Tempi di completamento: dal 30-06-2018 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UnipolSai Assicurazioni - Agenzia Gaglia, Generali Italia SpA
    CF: 11539380011
CIG: 7625585FCC
Oggetto: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER GLI ASILI NIDO, LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1. GRADO DELLA CITTÀ DI VENARIA REALE.
Importo aggiudicato: € 5575323.55
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Euroristorazione s.r.l.
    CF: 01998810244
  • Ladisa s.r.l.
    CF: 05282230720
  • Eutourist New Srl
    CF: 11303820010
  • Atena Servizi Globali Soc. Coop
    CF: 07680321218
  • Euroristorazione s.r.l.
    CF: 01998810244
CIG: 7681478C2A
Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 1.01.2019 – 31.12.2023
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTESA SAN PAOLO SPA
    CF: 10810700152
  • UNICREDIT BANCA SPA
    CF: 01144620992
  • BANCA SELLA SPA
    CF: 02675650028
  • Banca del Piemonte
    CF: 00821100013
  • Biverbanca
    CF: 01654870052
  • BPM
    CF: 10537050964
  • Carige
    CF: 03285880104
  • MPS
    CF: 00884060526