Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2017
URL pubblicazione: http://www.sito.ente.it/trasparenza/avcp_dataset_2017.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z191E4153E
Oggetto: Fornitura prodotti exploit prevention
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 3ND progetti srl
    CF: 09229100012
  • 3ND progetti srl
    CF: 09229100012
CIG: Z431E19879
Oggetto: Attivit? annuale di consulenza e controllo impianti termoidraulici e trattamento aria presso impianto sportivo Via Di vittorio 18/a Venaria Reale
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.T snc
    CF: 02860360011
  • A.N.T snc
    CF: 02860360011
CIG: Z261EE5685
Oggetto: Fornitura run excite 700I
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 6800.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIR & FITNESS SERVICE SNC di G. DI LEO e
    CF: 03671860405
  • AIR & FITNESS SERVICE SNC di G. DI LEO e
    CF: 03671860405
CIG: Z871E90B2F
Oggetto: Fornitura banco bar neutro grezzo, piano inox, lavello incorporato diam. 38, su van0 a giorno dimensioni L 2500, tip0 FB BN 70.25
Importo aggiudicato: € 2050.00
Somme liquidate: € 2050.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AL-AS CRIOSYSTEM SNC
    CF: 05223740019
  • AL-AS CRIOSYSTEM SNC
    CF: 05223740019
CIG: ZF71E072CE
Oggetto: Conferimento incarico professionale inerente la redazione della documentazione necessaria per la presentazione del rinnovo del certificato incendi del Centro Sportivo in Venaria Reale (To) Via G. Di Vittorio n. 18
Importo aggiudicato: € 4450.00
Somme liquidate: € 4450.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Curcio Antonio
    CF: 07922100016
  • Curcio Antonio
    CF: 07922100016
CIG: Z381F2DE5D
Oggetto: Prestazioni professionali inerenti la redazione della documentazione necessaria per individuare i locali in cui ? necessaria la rilevazione fumi nel rispetto delle norme di prevenzione incendi della Piscina
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Curcio Antonio
    CF: 07922100016
  • Curcio Antonio
    CF: 07922100016
CIG: ZC41F0EDBE
Oggetto: Attivit? di formazione corso per addetti antincendio
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Api Formazione S.C.R.L
    CF: 06398260015
  • Salvamento Academy
    CF: 01771930490
  • Api Formazione S.C.R.L
    CF: 06398260015
CIG: ZE41F8608E
Oggetto: Fornitura tapis roulant con scocca in polietilene e telaio in inox 346
Importo aggiudicato: € 7147.00
Somme liquidate: € 7147.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AQQUATIX SRL
    CF: 04064620281
  • AQQUATIX SRL
    CF: 04064620281
CIG: ZB01CE7AEB
Oggetto: Incarico professionale per prestazioni di supporto esterno al rup
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPORITO ANTONINO ARCHITETTO
    CF: 04276500826
  • SAPORITO ANTONINO ARCHITETTO
    CF: 04276500826
CIG: Z101CEE4D3
Oggetto: Incarico professionale per prestazioni di progettazione, direzione lavori e sicurezza.
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPORITO ANTONINO ARCHITETTO
    CF: 04276500826
  • SAPORITO ANTONINO ARCHITETTO
    CF: 04276500826
CIG: Z8D20351D6
Oggetto: Incarico professionale per prestazioni di progettazione, direzione lavori e sicurezza, pratiche comunali per i lavori di ampliamento della Farmacia Comunale ASM F6
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPORITO ANTONINO ARCHITETTO
    CF: 04276500826
  • SAPORITO ANTONINO ARCHITETTO
    CF: 04276500826
CIG: Z722035558
Oggetto: Incarico professionale per prestazioni di progettazione, direzione lavori e sicurezza, pratiche comunali per il Centro Sportivo Sport Club a.s.d. a r.l.
Importo aggiudicato: € 5001.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPORITO ANTONINO ARCHITETTO
    CF: 04276500826
  • SAPORITO ANTONINO ARCHITETTO
    CF: 04276500826
CIG: Z35207AB76
Oggetto: Incarico Professionale per le attivit? di cui al D.Lgs. 81/2008 relative a Coordinatore della Sicurezza durante la Progettazione ed Esecuzione dell?opera, consulenza ed assistenza per le procedure autorizzative (Permessi Comunali, ASL , Vigili del Fu
Importo aggiudicato: € 10828.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LONGHI STEFANO ARCHITETTO
    CF: 06861450010
  • LONGHI STEFANO ARCHITETTO
    CF: 06861450010
CIG: Z24211F843
Oggetto: Incarico per prestazione d'opera intellettuale per le attivit? di rivisitazione della distribuzione planivolumetrica relativamente all'intervento di Ripristino e Riqualificazione Impianto Sportivo San Francesco - Venaria Reale (TO)
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LONGHI STEFANO ARCHITETTO
    CF: 06861450010
  • LONGHI STEFANO ARCHITETTO
    CF: 06861450010
CIG: Z5B1F22D82
Oggetto: Forniture per ufficio
Importo aggiudicato: € 1085.00
Somme liquidate: € 1085.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Barbero Pietro SpA
    CF: 02073350015
  • Barbero Pietro SpA
    CF: 02073350015
CIG: ZF320ECC57
Oggetto: Fornitura di rilevatori di fumo - interventi c/o Sport Club
Importo aggiudicato: € 2468.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Canavese Estintori sas
    CF: 02869180014
  • Canavese Estintori sas
    CF: 02869180014
CIG: Z381F5D058
Oggetto: Fornitura cucina per Sport Club a.s.d. a r.l.
Importo aggiudicato: € 2350.00
Somme liquidate: € 2350.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Carlo di Priotto Carlo
    CF: 00877066001
  • Carlo di Priotto Carlo
    CF: 00877066001
CIG: Z351F41E2B
Oggetto: Fornitura e posa su vetrate di pellicola satinata Rivarossa
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 1080.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Plotter 2 snc
    CF: 08777750012
  • Centro Plotter 2 snc
    CF: 08777750012
CIG: Z102062511
Oggetto: Fornitura per la ASM F6 per la forometria
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.GE.T. COSTRUZIONI SRL
    CF: 10165730010
  • CO.GE.T. COSTRUZIONI SRL
    CF: 10165730010
CIG: ZDD215A850
Oggetto: Servizio MOC ad ultrasuoni per giornate con tecnico specializzato
Importo aggiudicato: € 15360.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 10406510155
  • COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 10406510155
CIG: ZD71E72EAB
Oggetto: Intervento di riparazione virtualizzatore ASM
Importo aggiudicato: € 2404.00
Somme liquidate: € 2404.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Concrete srl
    CF: 11980230152
  • Concrete srl
    CF: 11980230152
CIG: ZBD1F7767F
Oggetto: Lavori da svolgersi presso la Farmacia Comunale ASM F3 ? sita in Via Leonardo Da Vinci n. 50 a Venaria Reale (TO)
Importo aggiudicato: € 16200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Costruendo Casa di Marco Palmieri
    CF: PLMMRC74H27G856A
  • Costruendo Casa di Marco Palmieri
    CF: PLMMRC74H27G856A
CIG: Z221F89C0A
Oggetto: Fornitura e posa pavimentazione autorimessa ASM
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Costruendo Casa di Marco Palmieri
    CF: PLMMRC74H27G856A
  • Costruendo Casa di Marco Palmieri
    CF: PLMMRC74H27G856A
CIG: Z0D1D3C718
Oggetto: Manutenzione straordinaria presso Farmacia Comunale ASM F9 e Sport club e fornitura pannelli Sport club
Importo aggiudicato: € 428.00
Somme liquidate: € 428.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CREANDO DI PALMIERI MARCO
    CF: 09358330018
  • CREANDO DI PALMIERI MARCO
    CF: 09358330018
CIG: ZB12008117
Oggetto: Lavori da svolgersi presso la Farmacia Comunale ASM F6 ? sita in Corso Garibaldi n. 235 c/o Centro Commerciale Auchan a Venaria Reale (TO)
Importo aggiudicato: € 21250.00
Somme liquidate: € 21250.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CREANDO DI PALMIERI MARCO
    CF: 09358330018
  • CREANDO DI PALMIERI MARCO
    CF: 09358330018
CIG: ZF21F1B373
Oggetto: Incarico R.S.P.P. e servizi di consulenza e prestazioni specifiche della sicurezza e salute dei lavoratori
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CSA
    CF: 02090580693
  • CSA
    CF: 02090580693
CIG: Z351D6B330
Oggetto: Ripristini parziali della copertura bituminosa del tetto piano per ASM F1
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 709.45
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.B.S COPERTURE DI CERRUTI GEOM.MARCO
    CF: 08396700018
  • D.B.S COPERTURE DI CERRUTI GEOM.MARCO
    CF: 08396700018
CIG: Z281F2CA5D
Oggetto: Prima fase d'interventi sopra tetti del centro sportivo Sport Club Venaria Reale (TO)
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.B.S COPERTURE DI CERRUTI GEOM.MARCO
    CF: 08396700018
  • D.B.S COPERTURE DI CERRUTI GEOM.MARCO
    CF: 08396700018
CIG: Z841F0EA38
Oggetto: Attivit? di formazione corso BLSD/PBLSD e PRIMO SOCCORSO PEDRIATICO.
Importo aggiudicato: € 2680.00
Somme liquidate: € 2680.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Damasio Agenzia
    CF: 10822690011
  • Salvamento Academy
    CF: 01771930490
  • Damasio Agenzia
    CF: 10822690011
CIG: ZA82067D19
Oggetto: lavori di levigatura con stuccatura e lucidatura a piombo dei pavimenti di marmo con fornitura e posa battiscopa presso ASM F6
Importo aggiudicato: € 4250.00
Somme liquidate: € 4250.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA MARRETTA ENZO
    CF: 07675730019
  • DITTA MARRETTA ENZO
    CF: 07675730019
CIG: ZEB1DDC239
Oggetto: Servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici del complesso sportivo ubicato in Via Di Vittorio, 18/a a Venaria Reale (TO).
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMO SERVICE DI CELESTI SEBASTIANO
    CF: 08860320012
  • DOMO SERVICE DI CELESTI SEBASTIANO
    CF: 08860320012
CIG: ZD01DFD343
Oggetto: Intervento per inserimento bocchette aerazione zona palestra c/o impianto sportivo Via Di Vittorio 18/a Venaria
Importo aggiudicato: € 470.00
Somme liquidate: € 470.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMO SERVICE DI CELESTI SEBASTIANO
    CF: 08860320012
  • DOMO SERVICE DI CELESTI SEBASTIANO
    CF: 08860320012
CIG: Z891F92793
Oggetto: Servizio di analisi delle passivit? finanziarie
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Stefano Izzo
    CF: 10300930012
  • Dott. Stefano Izzo
    CF: 10300930012
CIG: Z8A1F6DC8B
Oggetto: Opere Centro Sportivo Piscina e Palestra - Via Di Vittorio n. 18 - Venaria Reale (TO)
Importo aggiudicato: € 995.00
Somme liquidate: € 995.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ediltre srl
    CF: 08665640010
  • Ediltre srl
    CF: 08665640010
CIG: Z4B1F9A508
Oggetto: Opere Centro Sportivo Piscina e palestra - Intervento zona bancone
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ediltre srl
    CF: 08665640010
  • Ediltre srl
    CF: 08665640010
CIG: Z0A1D028B9
Oggetto: Fornitura e posa estrattore a chiocciola Vortice CA 150 presso la sala macchine Sport Club Venaria
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELECTRA 2000 DI CAVALLO PIERO & C.SAS
    CF: 07870970014
  • ELECTRA 2000 DI CAVALLO PIERO & C.SAS
    CF: 07870970014
CIG: ZBD1D19D81
Oggetto: Fornitura e posa irnpianto citofonico per il parla-ascolta da piscina a reception con una cornetta Urrnet ed un posto esterno
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELECTRA 2000 DI CAVALLO PIERO & C.SAS
    CF: 07870970014
  • ELECTRA 2000 DI CAVALLO PIERO & C.SAS
    CF: 07870970014
CIG: ZE01D2BF5A
Oggetto: Sostituzione di n. 3 lampade agli ioduri metallici 4000 K presso il campo 3
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELECTRA 2000 DI CAVALLO PIERO & C.SAS
    CF: 07870970014
  • ELECTRA 2000 DI CAVALLO PIERO & C.SAS
    CF: 07870970014
CIG: ZD81F777E4
Oggetto: Ampliamento impianto elettrico c/o Farmacia Comunale 3 - Venaria Reale
Importo aggiudicato: € 4300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELECTRA 2000 DI CAVALLO PIERO & C.SAS
    CF: 07870970014
  • ELECTRA 2000 DI CAVALLO PIERO & C.SAS
    CF: 07870970014
CIG: Z901F9A114
Oggetto: Sostituzione gruppo di continuit? da 10KVA c/o ns. sede - Via Buridani n. 56 ? Venaria Reale (TO)
Importo aggiudicato: € 4710.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELECTRA 2000 DI CAVALLO PIERO & C.SAS
    CF: 07870970014
  • ELECTRA 2000 DI CAVALLO PIERO & C.SAS
    CF: 07870970014
CIG: ZCA1F9AAD4
Oggetto: Ripristino impianto di videosorveglianza c/o Don Sapino
Importo aggiudicato: € 904.00
Somme liquidate: € 904.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELECTRA 2000 DI CAVALLO PIERO & C.SAS
    CF: 07870970014
  • ELECTRA 2000 DI CAVALLO PIERO & C.SAS
    CF: 07870970014
CIG: ZEB2010B48
Oggetto: Fornitura e posa corpi illuminanti vetrina c/o Farmacia Comunale ASM F3 - Venaria Reale (TO)
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELECTRA 2000 DI CAVALLO PIERO & C.SAS
    CF: 07870970014
  • ELECTRA 2000 DI CAVALLO PIERO & C.SAS
    CF: 07870970014
CIG: ZC220306E6
Oggetto: Rifacimento impianto elettrico da svolgersi presso la Farmacia Comunale ASM F6 ? sita in Corso Garibaldi n. 235 a Venaria Reale (TO) c/o centro commerciale Auchan.
Importo aggiudicato: € 10080.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELECTRA 2000 DI CAVALLO PIERO & C.SAS
    CF: 07870970014
  • ELECTRA 2000 DI CAVALLO PIERO & C.SAS
    CF: 07870970014
CIG: Z57213F139
Oggetto: fornitura di n. 32 batterie Fiamm 12V 42Ah FGL e osa in opera presso il gruppo di continuit? ?sala macchina? sito in viale Buridani n. 56 a Venaria Reale (TO)
Importo aggiudicato: € 3664.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELECTRA 2000 DI CAVALLO PIERO & C.SAS
    CF: 07870970014
  • ELECTRA 2000 DI CAVALLO PIERO & C.SAS
    CF: 07870970014
CIG: ZFA1F2556C
Oggetto: Servizio di hosting per il portale Web VENARIA.TV
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Evolutiva srl
    CF: 07104600015
  • Evolutiva srl
    CF: 07104600015
CIG: ZB61D02805
Oggetto: Fornitura e posa n. 1 croce bifacciali per farmacia comunale Borgaro T.se
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMED SNC DI SARTORI G. & C.
    CF: 06929040019
  • FARMED SNC DI SARTORI G. & C.
    CF: 06929040019
CIG: Z301D0FAFB
Oggetto: Manutenzione Aree verdi asilo nido Banzi
Importo aggiudicato: € 3880.00
Somme liquidate: € 3880.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Filgarden di Barba Filippo
    CF: 09742820013
  • Filgarden di Barba Filippo
    CF: 09742820013
CIG: Z7F1E59891
Oggetto: Manutenzione area verde presso impianto sportivo Via Di Vittorio 18/a ? Venaria Reale
Importo aggiudicato: € 4700.00
Somme liquidate: € 4700.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Filgarden di Barba Filippo
    CF: 09742820013
  • Filgarden di Barba Filippo
    CF: 09742820013
CIG: Z861E5987E
Oggetto: Manutenzione annuale aree verdi asili nido e sede ASM in Venaria Reale
Importo aggiudicato: € 7600.00
Somme liquidate: € 7600.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Filgarden di Barba Filippo
    CF: 09742820013
  • Filgarden di Barba Filippo
    CF: 09742820013
CIG: Z772092DE8
Oggetto: Fornitura Frigorifero con controllore ECT-F con visualizzazione delle temperature e degli allarmi.
Importo aggiudicato: € 1280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIOCCHETTI S.R.L
    CF: 01951800356
  • FIOCCHETTI S.R.L
    CF: 01951800356
CIG: ZD020E2AEF
Oggetto: Fornitura allestimenti natalizi per farmacie
Importo aggiudicato: € 4668.00
Somme liquidate: € 4668.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIRMA DECORATIONS SRL SOCIO UNICO
    CF: 05875180019
  • FIRMA DECORATIONS SRL SOCIO UNICO
    CF: 05875180019
CIG: Z961D7654E
Oggetto: Fornitura linea fitness, panche, freewight line caricamento a dischi, bilancieri e porta bilancieri, dischi e portadischi per Sport Club
Importo aggiudicato: € 4307.00
Somme liquidate: € 854.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FITNESS SAS DI G. MOLINAR & C.
    CF: 04936820010
  • FITNESS SAS DI G. MOLINAR & C.
    CF: 04936820010
CIG: Z362052F68
Oggetto: Fornitura sacchetti, shoppers biodegradabili e carta da banco per farmacie
Importo aggiudicato: € 7387.42
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLEXOPHARMA DI DALLA LIBERA FABIO
    CF: 03894420284
  • FLEXOPHARMA DI DALLA LIBERA FABIO
    CF: 03894420284
CIG: Z341DDC8C9
Oggetto: Fornitura giocattoli per Asili Nido Comunali di Venaria Reale
Importo aggiudicato: € 4216.98
Somme liquidate: € 4216.98
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO GIODICART SRL
    CF: 04715400729
  • GRUPPO GIODICART SRL
    CF: 04715400729
CIG: Z6B212F0D4
Oggetto: Fornitura imballaggio per l?attivit? di ecommerce
Importo aggiudicato: € 632.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Girografica srl
    CF: 11295310012
  • Girografica srl
    CF: 11295310012
CIG: Z2920A7CCB
Oggetto: Fornitura materiale tavole in abete lamellare per impianto sportivo Via Di Vittorio n. 18/a Venaria Reale
Importo aggiudicato: € 1056.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRANDI LEGNAMI SAS di Grandi Geom.Giovanni & C.
    CF: 01537890012
  • GRANDI LEGNAMI SAS di Grandi Geom.Giovanni & C.
    CF: 01537890012
CIG: Z971D35451
Oggetto: Manutenzione ASM Card - annualit? 2017
Importo aggiudicato: € 3815.00
Somme liquidate: € 3815.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • H & S CUSTOM SRL
    CF: 01723720031
  • H & S CUSTOM SRL
    CF: 01723720031
CIG: Z611F4DE6F
Oggetto: Fornitura tessere ASMCard
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • H & S CUSTOM SRL
    CF: 01723720031
  • H & S CUSTOM SRL
    CF: 01723720031
CIG: Z5F20C95F0
Oggetto: Fornitura di sistema antitaccheggio per la Farmacia Comunale ASM F6
Importo aggiudicato: € 6035.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • H & S CUSTOM SRL
    CF: 01723720031
  • H & S CUSTOM SRL
    CF: 01723720031
CIG: Z061E0796C
Oggetto: Sistemazione della pavimentazione esterna in distacco lungo il lato di Viale Buridani, sul marciapiede antistante la ns. sede
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1750.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.C.O.M di MUTTA geom. Marco
    CF: 07480230015
  • I.C.O.M di MUTTA geom. Marco
    CF: 07480230015
CIG: Z791F9A5AA
Oggetto: adeguamento degli impianti elettrici - manutenzione straordinaria opere varie Quadro elettrico generale QGEN_N, quadro elettrico uffici QUFF, Quadro elettrico regia QR, Lavorazioni generali, presso il Teatro della Concordia di Corso Puccini snc
Importo aggiudicato: € 36600.00
Somme liquidate: € 36600.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.E. IMPIANTI ELETTRICI di RUBINO MICHELE
    CF: 08514430019
  • I.E. IMPIANTI ELETTRICI di RUBINO MICHELE
    CF: 08514430019
CIG: ZB91F91C00
Oggetto: Fornitura carta mani e carta igienica
Importo aggiudicato: € 976.59
Somme liquidate: € 976.59
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMP Srl
    CF: 09734640015
  • IMP Srl
    CF: 09734640015
CIG: ZE01CD62B2
Oggetto: Revisione soffiante idromassaggio
Importo aggiudicato: € 435.00
Somme liquidate: € 435.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrospeed di Felletti Andrea Alessandro
    CF: 01432640058
  • Idrospeed di Felletti Andrea Alessandro
    CF: 01432640058
CIG: Z041CD6430
Oggetto: Sostituzione valvola a sfera pvc di scarico completa di raccorderia necessaria per filtro a diatomea n. 3
Importo aggiudicato: € 398.00
Somme liquidate: € 398.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrospeed di Felletti Andrea Alessandro
    CF: 01432640058
  • Idrospeed di Felletti Andrea Alessandro
    CF: 01432640058
CIG: Z2A1D2BE57
Oggetto: Smontaggio, revisione completa elettropompa ricircolo acqua n.3 vasca grande, rimontaggio e prove funzionali
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrospeed di Felletti Andrea Alessandro
    CF: 01432640058
  • Idrospeed di Felletti Andrea Alessandro
    CF: 01432640058
CIG: Z451D6B299
Oggetto: Riparazione pulitore pompa magnum per Sport Club
Importo aggiudicato: € 709.45
Somme liquidate: € 709.45
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrospeed di Felletti Andrea Alessandro
    CF: 01432640058
  • Idrospeed di Felletti Andrea Alessandro
    CF: 01432640058
CIG: Z901F2C8FB
Oggetto: Pulizia Straordinaria vasca piscina fino alla profondit? 10mt e vasca di compenso
Importo aggiudicato: € 2047.00
Somme liquidate: € 2047.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrospeed di Felletti Andrea Alessandro
    CF: 01432640058
  • Idrospeed di Felletti Andrea Alessandro
    CF: 01432640058
CIG: ZD51FB5751
Oggetto: Fornitura bocchetta vasca idromassaggio, lampada a tenuta stagna, Ripristino griglie vasca idromassaggio e messa in sicurezza
Importo aggiudicato: € 1741.00
Somme liquidate: € 1741.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrospeed di Felletti Andrea Alessandro
    CF: 01432640058
  • Idrospeed di Felletti Andrea Alessandro
    CF: 01432640058
CIG: Z3720C5345
Oggetto: Fornitura Diatomee premium (sacco da 25 kg)
Importo aggiudicato: € 2418.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrospeed di Felletti Andrea Alessandro
    CF: 01432640058
  • Idrospeed di Felletti Andrea Alessandro
    CF: 01432640058
CIG: ZBA1F028EA
Oggetto: Spese di Pubblicazione dell'Avviso di gara per il servizio di Refezione Scolastica
Importo aggiudicato: € 1542.51
Somme liquidate: € 1542.51
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Implementa SRL
    CF: 06460440727
  • Implementa SRL
    CF: 06460440727
CIG: Z351FF415F
Oggetto: Spese di Pubblicazione dell'Esito di gara per il servizio di Refezione Scolastica
Importo aggiudicato: € 1008.73
Somme liquidate: € 1008.73
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Implementa SRL
    CF: 06460440727
  • Implementa SRL
    CF: 06460440727
CIG: Z691E0A7B7
Oggetto: Fornitura dei materiali e licenze necessari all'ampliamento del sistema telefonico a noleggo per il Teatro Concordia di Venaria Reale (TO)
Importo aggiudicato: € 1409.00
Somme liquidate: € 1409.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFONET SAS DI ABBATE WALTER & C.
    CF: 07425300014
  • INFONET SAS DI ABBATE WALTER & C.
    CF: 07425300014
CIG: ZAA1F82F96
Oggetto: Fornitura dei materiali e licenze necessari all'ampliamento del sistema telefonico virtuale
Importo aggiudicato: € 2380.00
Somme liquidate: € 2380.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFONET SAS DI ABBATE WALTER & C.
    CF: 07425300014
  • INFONET SAS DI ABBATE WALTER & C.
    CF: 07425300014
CIG: Z4A2018D6E
Oggetto: Fornitura dei materiali e licenze necessari all'ampliamento del sistema telefonico virtuale necessario al collegamento della farmacia comunale
Importo aggiudicato: € 1148.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFONET SAS DI ABBATE WALTER & C.
    CF: 07425300014
  • INFONET SAS DI ABBATE WALTER & C.
    CF: 07425300014
CIG: ZF71F178FD
Oggetto: Rinnovo triennale canone di manutenzione software Milestone
Importo aggiudicato: € 8959.00
Somme liquidate: € 8959.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Infoproget srl
    CF: 03533050963
  • Infoproget srl
    CF: 03533050963
CIG: Z111F2565A
Oggetto: Fornitura licenze software Milestone XProtect Corporate
Importo aggiudicato: € 3814.80
Somme liquidate: € 3814.80
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Infoproget srl
    CF: 03533050963
  • Infoproget srl
    CF: 03533050963
CIG: Z631F6C73F
Oggetto: Fornitura per sistema di rilevamento targhe e analisi dei flussi di traffico Traffic Scanner
Importo aggiudicato: € 13899.72
Somme liquidate: € 13899.72
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Infoproget srl
    CF: 03533050963
  • Infoproget srl
    CF: 03533050963
CIG: Z9E1FBCDD6
Oggetto: Fornitura di n. 6 telecamere di riconoscimento targhe Vigilate A1c
Importo aggiudicato: € 14046.00
Somme liquidate: € 14046.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Infoproget srl
    CF: 03533050963
  • Infoproget srl
    CF: 03533050963
CIG: Z9F2147176
Oggetto: "Incarico Professionale di collaudatore e certificatore relativamente ai lavori di ?Realizzazione di Locali destinati all?assistenza sanitaria in Piazza Deledda a Venaria Reale (TO)""."
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE01D7B50F
Oggetto: Incarico professionale per la predisposizione delle Pratiche Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per lo spazio del Teatro Concordia di Venaria Reale (TO)
Importo aggiudicato: € 2450.00
Somme liquidate: € 4307.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTINO PIETRO DOTT.ING
    CF: 04187840014
  • CANTINO PIETRO DOTT.ING
    CF: 04187840014
CIG: Z1C1EC94BB
Oggetto: Integrazione preventivo prestazioni professionali Teatro Concordia - Venaria Reale (TO) Verbale CCVlps del 27/04/2017
Importo aggiudicato: € 4750.00
Somme liquidate: € 4750.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTINO PIETRO DOTT.ING
    CF: 04187840014
  • CANTINO PIETRO DOTT.ING
    CF: 04187840014
CIG: ZE51F46C00
Oggetto: Servizio di verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo-definitivo relativo alla realizzaizone di locali destinati all'assistenza sanitaria in Piazza Deledda a Venaria Reale (TO)
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISA PROGETTI SRL
    CF: 10846240017
  • ISA PROGETTI SRL
    CF: 10846240017
CIG: ZCA1E256CB
Oggetto: Attivit? di consulenza consistente nella revisione del Capitolato per tutti gli aspetti connessi alla sicurezza alimentare e all'organizzazione del Servizio
Importo aggiudicato: € 1547.00
Somme liquidate: € 1547.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO
    CF: 09273250010
  • LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO
    CF: 09273250010
CIG: Z841ED2766
Oggetto: MANUTENZIONE per Impianti Telefonici HiPath 3000 del Comune di Venaria
Importo aggiudicato: € 7100.00
Somme liquidate: € 7100.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANET MAINTENANCE NETWORK SRL
    CF: 10730110151
  • MANET MAINTENANCE NETWORK SRL
    CF: 10730110151
CIG: Z501CEDC95
Oggetto: Manutenzione impianto ascensore
Importo aggiudicato: € 1295.00
Somme liquidate: € 1295.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maspero Elevatori spa
    CF: 00193730132
  • Maspero Elevatori spa
    CF: 00193730132
CIG: Z111FCA4CB
Oggetto: Incarico professionale ?esperto in legionella? c/o centro sportivo polivalente di Venaria 01/09/2017 - 31/08/2020
Importo aggiudicato: € 9600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TARDITI DOTT. MASSIMO
    CF: 08036900010
  • TARDITI DOTT. MASSIMO
    CF: 08036900010
CIG: ZC61CF48DD
Oggetto: Minicomunity Placejam
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MCS DI MARIO COSTANZO & C. SAS
    CF: 09073940018
  • MCS DI MARIO COSTANZO & C. SAS
    CF: 09073940018
CIG: Z4C1D19E6C
Oggetto: Servizio messaggi pubblicitari
Importo aggiudicato: € 1275.00
Somme liquidate: € 1275.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIAITALY DI LUIGI PERONA
    CF: 11363700011
  • MEDIAITALY DI LUIGI PERONA
    CF: 11363700011
CIG: ZA51D6B3F6
Oggetto: Fornitura e posa in opera materiali vari per Sport Club
Importo aggiudicato: € 854.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDILINE SNC DI COMOTTO FEDERICA E C.
    CF: 11268020010
  • MEDILINE SNC DI COMOTTO FEDERICA E C.
    CF: 11268020010
CIG: Z571F410C8
Oggetto: Fornitura consumabili compatibili per stampanti
Importo aggiudicato: € 840.22
Somme liquidate: € 840.22
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIDHGARD SRL
    CF: 08369100014
  • MIDHGARD SRL
    CF: 08369100014
CIG: ZF31D7EF20
Oggetto: Fornitura e montaggio di arredi della farmacia comunale ASM F20 ? Via Sangone 7, Bruino (TO) e ASM F5 ? Via Cavour 34/e/f, Alpignano (TO).
Importo aggiudicato: € 3989.80
Somme liquidate: € 2450.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOTTIGLIENGO SRL
    CF: 07633800011
  • MOTTIGLIENGO SRL
    CF: 07633800011
CIG: ZC020F2395
Oggetto: Consulenza, ideazione e realizzazione di attivita di cornunicazione digitale
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Moving srl
    CF: 08067890965
  • Moving srl
    CF: 08067890965
CIG: ZC31D9EEBD
Oggetto: Servizi di deratizzazione/monitoraggio da eseguirsi in Via di Vittorio n. 18 per il periodo 1 marzo/31 dicembre 2017
Importo aggiudicato: € 666.00
Somme liquidate: € 507.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUSTOP DI FERRANTE VINCENZO
    CF: 04304490016
  • MUSTOP DI FERRANTE VINCENZO
    CF: 04304490016
CIG: Z6D1CEFAF3
Oggetto: Fornitura e posa impianto raffrescamento estivo/pompe di calore c/o farmacia comunale ASM F12 Rivoli
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.G IMPIANTI DI ODDENINO GIACOMO
    CF: 10536800013
  • O.G IMPIANTI DI ODDENINO GIACOMO
    CF: 10536800013
CIG: ZC01F51C51
Oggetto: Forniture ed opere per raffrescamento estivo / pompa di calore farmacia F14 Roletto
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.G IMPIANTI DI ODDENINO GIACOMO
    CF: 10536800013
  • O.G IMPIANTI DI ODDENINO GIACOMO
    CF: 10536800013
CIG: ZD91F94400
Oggetto: Fornitura di WC e lavabo e opere varie da svolgersi presso la Farmacia Comunale ASM F3 ? sita in Via Leonardo Da Vinci n. 50 a Venaria Reale (TO)
Importo aggiudicato: € 8900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.G IMPIANTI DI ODDENINO GIACOMO
    CF: 10536800013
  • O.G IMPIANTI DI ODDENINO GIACOMO
    CF: 10536800013
CIG: Z691FF4F63
Oggetto: Preventivo di sola predisposizione Ricambio d'aria Farmacia ASM F3
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.G IMPIANTI DI ODDENINO GIACOMO
    CF: 10536800013
  • O.G IMPIANTI DI ODDENINO GIACOMO
    CF: 10536800013
CIG: Z51201518C
Oggetto: Fornitura di Raffrescamento estivo / pompa di calore Farmacia Comunale ASM F6
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.G IMPIANTI DI ODDENINO GIACOMO
    CF: 10536800013
  • O.G IMPIANTI DI ODDENINO GIACOMO
    CF: 10536800013
CIG: Z311E5EC74
Oggetto: Fornitura prodotti di pulizia per asili nido comunali di Venaria Reale
Importo aggiudicato: € 1278.01
Somme liquidate: € 1278.01
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERMOS CHEMICA SNC di Perdoncin Cesare
    CF: 01957740010
  • PERMOS CHEMICA SNC di Perdoncin Cesare
    CF: 01957740010
CIG: ZF91E69418
Oggetto: Fornitura per tendostruttura quadrata per Sport Club a.s.d. a r.l.
Importo aggiudicato: € 1060.00
Somme liquidate: € 1060.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pieffe Srl
    CF: 07958440013
  • Pieffe Srl
    CF: 07958440013
CIG: ZDB1D19CC4
Oggetto: Canone assistenza software
Importo aggiudicato: € 5350.00
Somme liquidate: € 5350.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGETTO STUDIO S.R.L.
    CF: 02155720234
  • PROGETTO STUDIO S.R.L.
    CF: 02155720234
CIG: Z831D293A8
Oggetto: Servizio di assistenza Cloud
Importo aggiudicato: € 790.00
Somme liquidate: € 790.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGETTO STUDIO S.R.L.
    CF: 02155720234
  • PROGETTO STUDIO S.R.L.
    CF: 02155720234
CIG: ZB01EF8085
Oggetto: "LAVORI DI ?REALIZZAZIONE DI STUDI MEDICI IN RIVAROSSA (TO) VIA NEUSCHELLER N. 81"". Variante n. 2017 - 01"
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.P.IMPIANTI DI RESSIA PIERO
    CF: 09392670015
  • R.P.IMPIANTI DI RESSIA PIERO
    CF: 09392670015
CIG: Z1B1D6B210
Oggetto: Fornitura casellario portavalori ral per Sport Club
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1650.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ravasi srl
    CF: 02052860968
  • Ravasi srl
    CF: 02052860968
CIG: ZA51D2B74B
Oggetto: Allestimento vetrina, adeguamento impianto di allarme, impianto di videosorveglianza Farmacia Comunale ASM F8 Cavour
Importo aggiudicato: € 855.00
Somme liquidate: € 855.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RD di Daniele Rebaudengo
    CF: 11303730011
  • RD di Daniele Rebaudengo
    CF: 11303730011
CIG: ZCC1DABF10
Oggetto: Forniture per automazione serrande Farmacia Comunale Bruino
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 666.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RD di Daniele Rebaudengo
    CF: 11303730011
  • RD di Daniele Rebaudengo
    CF: 11303730011
CIG: ZC12098195
Oggetto: Fornitura Strumenti per Autoanalisi per Farmacia Comunale ASM F6
Importo aggiudicato: € 4700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA
    CF: 09050810960
  • ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA
    CF: 09050810960
CIG: Z211E77C18
Oggetto: Fornitura rotoli termici
Importo aggiudicato: € 1479.60
Somme liquidate: € 1479.60
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rotolificio RO.MA
    CF: 02276430549
  • Rotolificio RO.MA
    CF: 02276430549
CIG: ZF21FC68D7
Oggetto: Fornitura di rotoli termici per pos
Importo aggiudicato: € 802.80
Somme liquidate: € 802.80
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rotolificio RO.MA
    CF: 02276430549
  • Rotolificio RO.MA
    CF: 02276430549
CIG: Z4820F20A7
Oggetto: Fornitura rotoli termici per farmacie
Importo aggiudicato: € 1311.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rotolificio RO.MA
    CF: 02276430549
  • Rotolificio RO.MA
    CF: 02276430549
CIG: ZA61F90636
Oggetto: Fornitura di serramenti Farmacia Comunale ASM F3
Importo aggiudicato: € 4970.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Setten Carpenteria srl
    CF: 09631370013
  • Setten Carpenteria srl
    CF: 09631370013
CIG: ZDB1D1E261
Oggetto: Fornitura TLC CUBE
Importo aggiudicato: € 249.08
Somme liquidate: € 249.08
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sicetelecom
    CF: 00871160461
  • Sicetelecom
    CF: 00871160461
CIG: ZF01F45F47
Oggetto: Forniture varie per sistemi videosorveglianza
Importo aggiudicato: € 1220.93
Somme liquidate: € 1220.93
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sicetelecom
    CF: 00871160461
  • Sicetelecom
    CF: 00871160461
CIG: ZB21FD868E
Oggetto: Fornitura accessori videosorveglianza
Importo aggiudicato: € 1248.05
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sicetelecom
    CF: 00871160461
  • Sicetelecom
    CF: 00871160461
CIG: Z9420709CC
Oggetto: Fornitura attrezzatura sportiva per Sport Club a.s.d. a r.l.
Importo aggiudicato: € 1487.98
Somme liquidate: € 1487.98
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sidea SRL
    CF: 02693190403
  • Sidea SRL
    CF: 02693190403
CIG: ZBB2046DD3
Oggetto: Servizi analitici e monitoraggio delle acque di rete presso plessi scolastici e centro cottura di Venaria Reale e del piano autocontrollo presso centro cottura e asili nido di Venaria Reale per l?anno scolastico 2017/18
Importo aggiudicato: € 9180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Studio Arclab Srl
    CF: 07876020012
  • LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO
    CF: 09273250010
  • Smat
    CF: 07937540016
  • Studio Arclab Srl
    CF: 07876020012
CIG: Z011DE8FCD
Oggetto: Analisi ambientali prevenzione legionella e microbiologiche acque di piscina Sport Club Venaria Reale - anno 2017
Importo aggiudicato: € 10608.00
Somme liquidate: € 10608.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Arclab Srl
    CF: 07876020012
  • Studio Arclab Srl
    CF: 07876020012
CIG: ZD71E77D1B
Oggetto: Servizio di consulenza ed assistenza aziendale e societaria continuativa e generica di cui agli artt. 42 e 55 del D.P.R. 645/1994 sulle attivit? A.S.M. ? annualit? 2017
Importo aggiudicato: € 34000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO CAPRETTI- CARLINO- CASARO
    CF: 08613150013
  • STUDIO CAPRETTI- CARLINO- CASARO
    CF: 08613150013
CIG: Z2E1CE8DCE
Oggetto: Lavori di lavaggio, manutenzione annuale e consulenza su impianti fotovoltaici
Importo aggiudicato: € 5920.00
Somme liquidate: € 5920.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Riccardo Cremilli Studio di Ingegneria
    CF: 08784020011
  • Riccardo Cremilli Studio di Ingegneria
    CF: 08784020011
CIG: ZE81F29148
Oggetto: Progettazione e la Fornitura di Arredi per la Farmacia Comunale ASM F3 ? Via Leonardo Da Vinci n. 50 ? Venaria Reale (TO).
Importo aggiudicato: € 36850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Studio Mario Fanelli
    CF: 00962360012
  • Studio Mario Fanelli
    CF: 00962360012
CIG: ZE51F94255
Oggetto: Fornitura arredi per Farmacia Comunale Asm F6
Importo aggiudicato: € 38520.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Mario Fanelli
    CF: 00962360012
  • Studio Mario Fanelli
    CF: 00962360012
CIG: ZC01F94CF3
Oggetto: Attivit? professionali di progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori relativa alla riqualificazione aree esterne, messa in sicurezza e ristrutturazione edificio esistente adibito a spogliatoi, costruzione ex novo di edificio denominato Pa
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Russo Ingegneria Srl
    CF: 10914620017
  • Studio Russo Ingegneria Srl
    CF: 10914620017
CIG: Z841FB31CC
Oggetto: Fornitura Ipad e custodia
Importo aggiudicato: € 1088.33
Somme liquidate: € 1088.33
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECH DATA ITALIA SRL
    CF: 07092780159
  • TECH DATA ITALIA SRL
    CF: 07092780159
CIG: ZD21CD62D8
Oggetto: Manutenzione scheda elettronica lavapiatti
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 305.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnobar Srl
    CF: 04562790016
  • Tecnobar Srl
    CF: 04562790016
CIG: ZDD1E72D58
Oggetto: Fornitura e posa in opera di 22 corpi illuminanti a led presso il Teatro della Concordia di Venaria Reale (TO)
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TE TECNOEDI COSTRUZIONI SRL
    CF: 08186760016
  • TE TECNOEDI COSTRUZIONI SRL
    CF: 08186760016
CIG: ZE02007A26
Oggetto: Adeguamento impianto EVAC presso il Teatro della Concordia di Corso Puccini snc ? Venaria Reale (TO)
Importo aggiudicato: € 21300.00
Somme liquidate: € 21300.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Teknika srl
    CF: 09287520010
  • SIDEL IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 05851690015
  • I.E. IMPIANTI ELETTRICI di RUBINO MICHELE
    CF: 08514430019
  • Teknika srl
    CF: 09287520010
CIG: Z6A1E52BF5
Oggetto: Fornitura di attrezzatura per basket
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipiesse srl
    CF: 02890290162
  • Tipiesse srl
    CF: 02890290162
CIG: ZE11D8447A
Oggetto: Fornita accessori di consumo fax
Importo aggiudicato: € 507.00
Somme liquidate: € 3989.80
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VICO S.A.S di Vico Aldo & C.
    CF: 06511420017
  • VICO S.A.S di Vico Aldo & C.
    CF: 06511420017
CIG: Z6020C5870
Oggetto: Fornitura stampante fiscale per farmacia ASM F20 Bruino
Importo aggiudicato: € 599.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VICO S.A.S di Vico Aldo & C.
    CF: 06511420017
  • VICO S.A.S di Vico Aldo & C.
    CF: 06511420017
CIG: Z9A210AC50
Oggetto: Fornitura stampante fiscale per farmacia ASM F3 ? Via Leonardo Da Vinci n. 50 ? Venaria Reale (TO).
Importo aggiudicato: € 599.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VICO S.A.S di Vico Aldo & C.
    CF: 06511420017
  • VICO S.A.S di Vico Aldo & C.
    CF: 06511420017
CIG: Z2D2187D7C
Oggetto: Fornitura registratore di cassa per la Biblioteca Civica ?Tancredi Milone? sita in Via Giuseppe Verdi n. 18 a Venaria Reale (TO)
Importo aggiudicato: € 499.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VICO S.A.S di Vico Aldo & C.
    CF: 06511420017
  • VICO S.A.S di Vico Aldo & C.
    CF: 06511420017
CIG: Z221E5A0D6
Oggetto: Fornitura di pavimentazione in gomma antitrauma VITITURF-VST certificate EN-1177
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO